Lo primero que vas a tener que hacer es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello, ingresá a Pagos | Configuración y, una vez que estés dentro del apartado, buscá dentro del sector bancos, «PMC Banelco».

Una vez localizado hacé click sobre el ícono «Editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio PMC Banelco, visualizará dos tabs, PMC Banelco 1 y PMC Banelco 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta PMC Banelco y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no te olvides de activar el switch «Activar PMC Banelco 1» (inciso 18) para poder comenzar a utilizarlo.

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza PMC Banelco 1 y PMC Banelco 2. 

A continuación definiremos cada uno de los elementos de la configuración general de esta entidad bancaria:

1) PMC1. Tab disponible para configurar la entidad PMC 1. Recordá que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) PMC 2. Tab disponible para configurar la entidad PMC 2. Recordá que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
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Generales

3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. Este campo es de carácter opcional.
4) Número del comercio. Número de comercio provisto por Banelco. Deberás solicitar este dato a tu oficial de cuentas Banelco.
5) Largo del importe total. Asignado por Banelco.
6) Largo del registro. Asignado por Banelco.
7) Presentar FX. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X.
8) Generar código a todos los clientes. Creará un código de PMC Banelco independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de PMC Banelco a todos los clientes.
9) Empresa/s asociada/s. Definí cuál de tus empresas asociar a la cuenta PMC Banelco que estás configurando. Vas a poder asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
10) Alias. Permite ingresar un Alias para la cuenta de PMC Banelco que estás configurando, para identificar a la misma a lo largo del sistema. Este campo es de carácter opcional.
11) Deuda a enviar. Permite definir si la deuda que se presentará a la entidad será la deuda actual, la deuda al facturar o el importe de la última factura mensual.
12) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada será «%entity_display_name%». Este campo es de carácter opcional.
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Códigos y fechas

13) Códigos por cliente. Esta utilidad te permitirá definir un código o dos códigos por cliente.

¡Importante! Los códigos por clientes están relacionados con la configuración de recargos.
Si tu configuración es “Recargo mes en curso”, tendrás habilitada la opción de dos códigos. Por el contrario, si tu configuración es “Recargo próxima facturación” o no tenés configurado ningún recargo, tendrás disponible el uso de un solo código. Para más información, dirigite al módulo Recargos.

En la imagen que se ilustra a continuación, podrás observar un escenario en el que la fecha de generación de recargos no está configurada para el mes en curso.
Esto provoca que solamente se permita la configuración de un solo código de barras puesto que se manejará únicamente un solo importe y fecha de validez.
De esta forma, el campo «Códigos por Cliente»estará bloqueado:

En caso de que tengas configurada la generación de recargos para mes en curso, se habilitará el campo «Códigos por Cliente», y podrás seleccionar entre un código o dos códigos. En la siguiente imagen podremos visualizar nuestra pantalla si seleccionamos «Un código»:

En caso de que el operador del sistema haya utilizado la opción de generación de «Dos códigos», se habilitarán nuevos campos para configurar el segundo código:

14) Fecha de Vencimiento. Configurá acá la fecha de validez del código 1. Podrás seleccionar entre los parámetros: primer vencimiento / segundo vencimiento / fin de mes / personalizada.
15) Fecha personalizada. Esta utilidad se habilita si en el campo anterior definiste la fecha de validez como «Personalizada». Podrás indicar con un valor numérico el día en que vence la validez de dicho código.
También podrás tildar el box «Fecha correspondiente al mes próximo», el cual indica que no se contemplará esa fecha para el mes en curso, sino que para el siguiente mes.
16) Permitir edición de fecha. Permite editar la fecha en el momento de la generación del archivo de presentación de deudas a PMC Banelco.

En caso de que definas dos códigos por cliente en el inciso 13, dispondrás de los mismos campos (14, 15 y 16), para configurar tu segundo código.

17) Configurar. Guarda los parámetros configurados. 
18) Activar pago mis cuentas Banelco 1. Activá el medio de pago para comenzar a utilizarlo. Caso contrario, quedará configurado el formulario pero no tendrá impacto en el sistema.

Una vez configurada la entidad «Pago Mis Cuentas Banelco», la misma figurará dentro de tus medios de pagos habilitados:

Desde allí, podrás acceder a la herramienta para generar y presentar las deudas de tus clientes a la entidad bancaria, así como gestionar el procesamiento de las cobranzas resultantes, de modo que impacten en el sistema.

1. Generar
2. Cargar cobros
3. Panel lateral
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1. Generar

Acá podrás generar el archivo de presentación de deudas para PMC Banelco, el cual deberá ser importado en la página de Pago Mis Cuentas – Banelco (Argentina).

• a. Medio de pago. Muestra todas las cuentas configuradas sobre PMC. Elegí sobre cuál deseás operar.
• b. Mensaje ticket- comprobante de pago. Es el texto que aparecerá en el comprobante, describiendo el concepto del pago realizado por el cliente. Ejemplo: Abono Noviembre.
• c. Mensaje pantalla – confirmación de pago. Son los datos que se mostrarán en la pantalla de selección de la factura a pagar. Este mensaje será visible para el cliente antes de confirmar el pago. Ejemplo: Abono Noviembre.
• d. Período a cobrar. Acá deberás definir el mes de las deudas que deseás presentar a PMC Banelco. 
• e. Año. Acá deberás definir el año de las deudas que deseás presentar a PMC Banelco. 
• f. Fecha de Vencimiento. Corresponde a la fecha de validez del código establecida en la configuración de la entidad. Este campo solo podrá editarse si en el formulario de configuración de la entidad, activaste el switch ‘Permitir edición de fecha’ después de definir una fecha.
• g. Fecha de Presentación. Corresponde a la fecha de presentación del archivo a Pago Mis Cuentas Banelco. Debe ser posterior a la fecha del día.
• h. Generar TXT. Una vez configurados los campos anteriormente detallados, estarás en condiciones de generar el archivo txt de intercambio.

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2. Cargar cobros

Aquí podrás procesar las cobranzas realizadas. Una vez presentado el archivo de deudas a Banelco, la entidad procesará los débitos informados y devolverá una respuesta en otro archivo.
En esta instancia deberás subir al sistema la respuesta enviada para que las cobranzas resultantes impacten en el sistema.

• a. Cargar archivo cobranzas. Subí acá el archivo de cobros provisto por PMC Banelco. Visualizarás el siguiente modal:
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Una vez subido el archivo emitido por la entidad bancaria, el sistema nos mostrará un resumen de la operación realizada:

Las cobranzas exitosas quedarán registradas en el listado de Finanzas > Caja y acá podrás visualizar las cobranzas con fallas. En caso de que sea necesario, es posible repetir el proceso de generación y presentación de archivos según lo consideres.

• b. Generar nuevo archivo débito. Permite generar un nuevo archivo de presentación con una nueva fecha de pago para aquellas cobranzas que hayan quedado pendientes.
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• c. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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3. Panel lateral. 

En esta columna podrás ver y, si es necesario, editar los datos configurados de la entidad:

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos configurados de la entidad.
• b. Editar configuración. Permite acceder a la configuración de la entidad para editar su información.
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