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Mediante la opción Finanzas > Configuración, accederás al siguiente módulo, donde podrás configurar las entidades y cheques que consideres útiles para tu administración.

1. Crear entidad
2. Crear estado de cheque
3. Editar / hover – Entidad fija
4. Ver / hover – Entidad fija
5. Predeterminada
6. Indicador de resumen de caja
7. Eliminar / hover – Entidad customizada
8. Editar / hover – Entidad customizada
9. Ver / hover – Entidad customizada
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A continuación, procederemos a definir cada uno de los elementos que conforman la herramienta ‘Configuración de finanzas’.

Antes de comenzar a definir la forma en que se deberán configurar las entidades, es importante detallar qué es una entidad. Para ISPCube, la función principal de las Entidades es ser Origen y Destino de los movimientos de Caja.
Podrás ver que por defecto el sistema brinda 3 entidades fijas que no pueden ser eliminadas ni modificadas, las cuales son: Cobranzas, Caja y Proveedores. Sin embargo podrás crear las propias si así lo deseas.
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1. Crear entidad

Al accionar sobre el elemento «+«será posible dar de alta una entidad.

Podremos crear entidades que nos ayuden a llevar un registro de nuestros movimientos de dinero.
Por ejemplo: si realizamos una compra de una resma de hojas para la oficina, podremos realizar un movimiento entre entidades dejando registrado que realizamos dicha compra. Para hacerlo, primero deberíamos crear una entidad adecuada para dicho registro, como ‘Artículos de librería’.

Se visualizarán los siguientes campos:

• a. Nombre: indica el nombre que tomará la entidad creada.
• b. Comentario: podremos cargar una breve descripción de la entidad a crear. Este campo es administrativo.
• c. Cuenta asociada: podrás seleccionar una de tus cuentas para asociar a la entidad.
• d. Banco: en caso de activar este switch, se tendrá en cuenta que esta entidad es un banco, por ende la misma va a figurar en los formularios donde se pueda seleccionar un banco (por ejemplo a la hora de cargar cheques de terceros).
• e. Origen: podrás indicar si se trata de una entidad de origen. Si lo colocas en ‘sí’, podrá ser utilizada como origen de un movimiento de caja (por ejemplo: si deseases ingresar un movimiento desde ‘Entidad1’ hacia ‘Entidad2’, deberías crear una Entidad1 y marcarla como origen).
• f. Destino: este campo nos permitirá indicar si es una entidad de destino. Si lo defines como ‘sí’, la misma podrá ser utilizada como una entidad destino de un movimiento de caja (por ejemplo: si deseases ingresar un movimiento desde Entidad1 hacia Entidad2, deberás crear una Entidad2 y marcarla como destino).
• g. Medio de pago: si tildas esta opción la entidad podrá ser seleccionada como medio de pago cuando sea necesario (por ejemplo: cuando cargas un nuevo Cliente).
• h. Incluir en resumen de caja: si activas este switch, la entidad será incluida en el resumen de caja. (Este resumen se genera desde el listado de caja).

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2. Crear Estado Cheques

Mediante el botón ‘+’ , será posible dar de alta nuevos estados de cheques que consideres útiles para tu administración.
A la hora de crear un nuevo estado de cheque, visualizarás los siguientes campos:

• a. Nombre. Define el nombre con el que figurará el estado del cheque.

Por ejemplo: cuando recibamos un cheque de terceros o bien cuando llevemos registro de un cheque emitido por nuestra empresa, podremos utilizar los estados para saber como se encuentran los mismos. Por ejemplo, un estado podría ser «Emitido» para el segundo caso.

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3 y 8. Editar  / hover – Entidad customizada

Permite editar un campo ya guardado. Al presionar sobre el mismo, se levantará el formulario de carga, con el fin de que el usuario pueda editar el correspondiente registro.
Ten en cuenta que en el caso del inciso 3, al ser una entidad fija (es decir asignada y creada por el sistema) varios campos del formulario estarán bloqueados y no podrás editarlos.
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4 y 9. Ver / hover – Entidad fija y cutomizada

Mediante esta herramienta, podrás visualizar el detalle del registro tal como se ilustra en la siguiente imagen:

La única diferencia en estas instancias de hover (pasar el cursor por arriba de la entidad) es que las entidades definidas por el sistema no podrán ser eliminadas y en la instancia de edición hay varios campos bloqueados. Las creadas por el usuario en cambio podrán ser eliminadas y editadas (ver punto 7 y 8).
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5. Predeterminada

Es usado para seleccionar una entidad y/o estado de cheque como default. Al tener la bandera color azul se considera como predeterminada a la hora de generar acciones que requieran asignación de entidades o estados (en los casos de los cheques).
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6. Indicador de resumen de caja

Este ícono estará presente en las entidades que tengan activo el switch «Incluir en resumen de caja«.
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7. Eliminar / hover – entidad customizada

Podrás eliminar el registro seleccionado. 
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Ingresando al menú lateral Finanzas > Caja podremos acceder al historial de todos los movimientos de dinero que se han cargando durante nuestra administración.

¡Importante!
El listado que visualizarás a continuación contendrá movimientos de dinero con valor positivo. Este escenario se mantendrá hasta que indiques al sistema (mediante aplicación de filtros) sobre que entidad se tiene interés de obtener información.
Una vez que definas (mediante criterios de filtrado) la entidad y el período de tiempo a trabajar, ISPCube discriminará los movimientos que representan un ingreso o un egreso para dicha entidad en ese tiempo seleccionado.

1. Exportar
2. Eliminar
3. Imprimir
4. Etiquetas
5. Movimiento de caja
6. Editar fecha
7. Resumen
8. Importar CSV
9. Retención
10. Filtro
11. Buscar
12. Check de selección
13. Expandir
14. Columnas visibles
15. Acceso rápido
16. Adjuntos
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1. Exportar

ISPCube, permite exportar la información visible en los listado en dos formatos: *.xls y *.pdf.

• a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:

c) Todo: exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de «Caja», con cada uno de los campos de la misma.
d) Selección: permite personalizar los registros que se exportarán a un archivo de Excel mediante el check de selección.
e) Filtrado: exporta los datos completos de los elementos que estén relacionadas al filtro aplicado.

• b. Exportar en formato PDF. Creará un archivo en formato PDF con los datos de «Caja» guardados en base de datos.
  En este tipo de exportación, también podrás usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).

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2. Eliminar

Esta herramienta permitirá eliminar los registros seleccionados del listado.
En el caso que elimines un movimiento que tenga retenciones asociadas, las mismas también se eliminarán y serás debidamente notificado con un resumen.
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3. Imprimir

Esta herramienta se utiliza para imprimir el comprobante de pago.
Selecciona un registro del listado y aprieta el botón: se abrirá una nueva pestaña de tu navegador donde podrás ver, descargar e imprimir tu comprobante.
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4. Etiquetas

El uso de etiquetas, es una útil herramienta que nos permite identificar información de manera visual, para que a simple vista se pueda visualizar o agrupar la información.

Las partes que conforman las etiquetas son las siguientes:

• a. Crear etiqueta. Crea una nueva etiqueta.
• b. Ver mis etiquetas. Muestra un listado con cada una de las etiquetas creadas sobre el módulo.
• c. Aplicar etiquetas. Permite asignar una determinada etiqueta (previamente creada) a un elemento seleccionado.
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A continuación se detalla el funcionamiento de los incisos a y b descriptos anteriormente:

5. Movimiento de caja

Este botón nos da la posibilidad de cargar cualquier movimiento de dinero que consideremos necesario.

Por ejemplo: si vamos a comprar una resma de hojas, podemos dejar reflejada dicha acción realizando un movimiento entre entidades. (Origen Caja, Destino Gasto Librería) 

• a. Fecha: define la fecha en la cual se realizó el movimiento de caja.
• b. Origen: entidad que originó el movimiento de caja. Tal como hemos podido visualizar en el ejemplo anterior, si compraste una resma de hojas el origen de este movimiento es ‘Gastos de librería’.
• c. Destino: siguiendo el ejemplo, si la compra fue realizada en efectivo, podrías seleccionar la entidad Caja como destino.
• d. Comentario: campo reservado para definir el detalle del movimiento.
• e. Total: monto del movimiento.

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6. Editar Fecha. 

Este botón nos permite editar la fecha de los movimientos creados, fecha que el sistema va a contemplar a la hora de realizar por ejemplos las estadísticas de finanzas.

• a. Fecha. Define la fecha del movimiento de caja a editar.

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7. Resumen. 

Esta herramienta nos permitirá visualizar un resumen de caja de las entidades que hayas configurado para que figuren en el mismo. 

Para que la entidad sea incluida en el resumen de caja, a la hora de crear/editar una entidad, tendrás que activar el switch que te mostramos a continuación.  Para más información visita el apartado de Configuración dentro de esta guía.

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Al hace clic sobre este botón, podrás visualizar un resumen de las entidades a incluir. La fecha «Desde: 04/03/2005» hace referencia al primer movimiento registrado en el sistema, de dicha entidad. Si está todo correcto, deberás accionar el botón generar.

Una vez que generes el resumen, verás lo siguiente:

• a. Descargar. Permite descargar el resumen generado.

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8. Importar CSV

En ocasiones podrías tener los recaudos en un archivo de excel y tendrás la necesidad de importarlos a ISPCube de forma masiva, es por esto que el sistema cuenta con un módulo de cargas de archivos CSV.

Para que puedas importar correctamente el archivo CSV al módulo de Caja, el mismo deberá respetar un formato determinado y delimitado por punto y coma, para ello antes realizaremos algunas aclaraciones:

Identificador del cliente;Medio de Origen;Fecha de Pago;Monto;Comentario;Identidad

• a. Identificador del Cliente: corresponde a las distintas opciones que tiene el cliente de presentarse en la entidad para realizar su pago, puede ser el Código del cliente, el código de pago electrónico, DNI/CUIT/RUC/RUT/Pasaporte de Extranjería/etc. que se haya cargado en la información del cliente.
• b. Medio de Origen: es el ID en ISPCube de la Entidad de la cual proviene el recaudo:
  Por ejemplo: si el recaudo ingresaría por Caja Vecina el valor de «Medio de Origen» es = 84

• c. Fecha de Pago: en este campo se verá reflejada la fecha en la cual el abonado realizo el pago.
• d. Monto: en este campo se visualizará el monto abonado a la entidad.
• e. Comentario: en este campo se podrá reflejar alguna observación relacionada con el recaudo realizado.
• f. Identidad: este es un campo crítico ya que nos servirá  para verificar cual de las opciones de identificación eligió el cliente en “identificador de cliente” para abonar, el número que se verá reflejado aquí tendrá la siguiente lógica:
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1: si estás indicando el Código del cliente en «Identificador de Cliente».
2: si estás indicando el Código de pago  electrónico del cliente en «Identificador de Cliente».
3: si estás indicando el DNI/CUIT/RUC/RUT/Pasaporte de Extranjería/etc. del cliente en «Identificador de Cliente».

Todos los campos descriptos anteriormente son de de carácter obligatorio.

Por ejemplo:

1) Armamos el CSV usando por ejemplo Excel (o directamente un editor de texto):

Si lo editamos con el bloc de notas se debería ver con el siguiente formato (es importante que cada campo este separado por ;):

2) Guardamos el archivo como tipo .csv. 

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Una vez detallados estos puntos proseguiremos con el accionar Importar CSV. Nos encontraremos con el siguiente modal:

• a. Selecciona el archivo. En este modal deberás cargar el archivo con el formato correspondiente, el sistema se encargará de chequear todas las líneas y si el mismo no posee ningún error/faltante en el formato, podrás proceder a importar. 
• b. Limitar pagos duplicados:

b1) Limitar duplicado por comentario. En el caso en el que existiera la presentación de archivos duplicados el sistema limitará por tener pagos ingresados con los comentarios duplicados.
b2) Limitar duplicados por fecha, cliente, monto y entidad. En el caso en el que existiera la presentación de archivos duplicados el sistema limitará por tener pagos ingresados con fecha, cliente, monto y entidad duplicados.

Luego de haber seleccionado alguna de estas dos opciones podremos accionar el botón de importar. Podrás visualizar el siguiente modal para verificar que la información sea correcta:

Si los datos no son correctos, deberás cancelar y modificar tu archivo. Si los datos son los correctos podrás proceder y ver el siguiente resumen:

¡Importante!
En caso que tengas algún registro con fallas, deberás proceder a realizar un nuevo documento .csv, donde solo figuren los registros que tienes que reprocesar. Esto es así debido a que el sistema no valida pagos duplicados, es decir que toda la información que cargues en tus archivos, tendrá impacto en el sistema.
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9. Retención

Con esta herramienta podrás asignarle retenciones a un movimiento de caja. Selecciona un registro del listado y aprieta el botón de retenciones, se abrirá el siguiente modal:

• a. RET IBB Ingresos Brutos.
• b. RET SUSS Cargas sociales.
• c. RET Ganancias.
• d. RET IVA.
• e. RET Sellos.
• f. Total.
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Podrás visualizar las retenciones como un registro independiente en el listado, pero las mismas están ligadas al movimiento de caja seleccionado, es por esto que si se elimina un movimiento, todas las retenciones asociadas serán también eliminadas.
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10. Filtro

Esta herramienta nos permite realizar un filtrado de los registros visibles en el listado, combinando y aplicando las distintas variables disponibles.

• a. Mis filtros: en caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. (En el inciso L se detalla como guardar filtros).
  Eliminar de mis filtros: permite eliminar el filtro seleccionado, del listado de tus filtros guardados.
• b. Origen: podrás seleccionar alguna de tus entidades, se filtrarán los movimientos de caja donde la misma figure como una entidad de origen. 
• c. Destino: podrás seleccionar alguna de tus entidades, se filtrarán los movimientos de caja donde la misma figure como una entidad de destino.
• d. Ciudad: nos devolverá los movimientos de caja de una determinada ciudad.
• e. Origen y Destino: al usar esta opción de filtrado, podrás visualizar todos los movimientos de caja que compongan dicha entidad, así sea como destino o como origen.
• f. Operador: nos devolverá los movimientos de caja que ha realizado un determinado operador.
• g. Fecha ingreso: podrás filtrar por un rango o fecha específica de registro/ingreso del movimiento en el sistema.
• h. Etiquetas: nos permitirá visualizar información vinculada a una determinada etiqueta. Podrás seleccionar la etiqueta que consideres dentro de las creadas en el módulo.
• i. Fecha ejecución: podrás filtrar por un rango o fecha específica de ejecución del pago (dato brindado por la entidad).
• j. Vendedor: nos devolverá los movimientos de caja que ha realizado un determinado vendedor. 
• k. Recaudador: nos devolverá los movimientos de caja que ha realizado un determinado recaudador. 
• l. Guardar selección en mis filtros: al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo A). Al seleccionar esta opción se habilitará un campo donde deberás indicar el nombre del filtro.
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Es importante recalcar que el filtro se altera según los permisos que tiene el operador. En esta documentación, te mostramos todos los campos disponibles.

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11. Buscar

Este campo permite realizar la búsqueda de un dato dentro del listado.
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12. Check de selección

Permite seleccionar elementos del listado de forma simple o masiva para aplicar acciones sobre el/los mismo/s. 
Si seleccionas el check superior (al lado de los títulos de columnas) se generará una selección masiva de todos los elementos del listado.
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13. Expandir

Con este botón podrás visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.

Por ejemplo: si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer clic en esta herramienta, tendrás disponible los 4 registros faltantes. Ten en cuenta que si te encuentras visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.

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14. Columnas visibles

Permite definir qué campos se mostrarán en el listado de caja.

• a. Cerrar: cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox: permite definir que columnas se visualizarán en el listado.

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15. Acceso rápido

Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el registro específico:

• a. Cerrar: cierra el desplegable con las opciones.
• b. Editar fecha: brinda la posibilidad de editar la fecha del registro.

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16. Adjuntos

Permite visualizar archivos (facturas, cheques) asociados al movimiento de caja, en el caso que los hubiera.
Presionando sobre el link «Ver» dentro de la columna de Adjuntos, podrás acceder al siguiente modal:

• a. Facturas: en este tab podrás visualizar las facturas adjuntas al movimiento de caja correspondiente, en caso que hubiera.

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• b. Cheques: en este tab podrás visualizar los cheques adjuntos al movimiento de caja correspondiente, en caso que hubiera.

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• c. Imágenes: en este tab podrás visualizar las imágenes adjuntas al movimiento de caja correspondiente, en caso que hubiera.

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Este apartado contiene el historial de todos los cheques que fuimos cargando en nuestra administración, desde aquí se podrán gestionar los mismos.

1. Crear cheque
2. Exportar
3. Etiquetas
4. Eliminar
5. Filtro
6. Buscar
7. Check de selección
8. Expandir
9. Columnas visibles
10. Acceso rápido
11. Registros listado
12. Paginación listado
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1. Crear cheque

Desde aquí podrás dar de alta nuevos cheques que se quieran agregar sobre el sistema:

• a. Número de cheque: coloca el número que posee el cheque a cargar.
• b. Banco: selecciona el banco de donde proviene dicho cheque, en caso de no tener la entidad bancaria de procedencia dada de alta con anterioridad, tendrás que realizar la carga de la entidad bancaria correspondiente para poder seguir con el proceso de carga de cheques sobre ISPCube.
• c. Fecha de emisión: coloca la fecha de emisión que figura en el cheque que te encuentras cargando.
• d. Fecha de depósito: coloca la fecha en la cual el cheque se encontrará disponible para ser recaudado.
• e. Comentario: en este sitio podremos cargar una breve descripción del cheque a crear, o cualquier comentario que se crea pertinente.
• f. Monto: coloca el valor numérico del monto cheque. Indica su valor en la moneda correspondiente.
• g. Estado: podrás asignar algunos de los estados previamente cargados en la instancia de «Configuración«.
  Si aún no configuraste ningún estado, este campo tendrá una leyenda y un link que te redireccionará a crear un estado de cheque.

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2. Exportar

ISPCube, permite exportar la información visible en los listado en dos formatos: *.xls y *.pdf.

• a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:

c) Todo: exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de cheques, con cada uno de los campos del mismo.
d) Selección: permite personalizar los registros que se exportarán a un archivo de Excel mediante el check de selección.
e) Filtrado: exporta los datos completos de los cheques que estén relacionados al filtro aplicado.

• b. Exportar en formato PDF. Creará un archivo en formato PDF con los datos de los cheques guardados en base de datos.
  En este tipo de exportación, también podrás usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).

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3. Etiquetas

El uso de etiquetas, es una útil herramienta que nos permite identificar información de manera visual, para que a simple vista se pueda visualizar o agrupar la información.

Las partes que conforman las etiquetas son las siguientes:

• a. Crear etiqueta. Crea una nueva etiqueta.
• b. Ver mis etiquetas. Muestra un listado con cada una de las etiquetas creadas sobre el módulo.
• c. Aplicar etiquetas. Permite asignar una determinada etiqueta (previamente creada) a un elemento seleccionado.
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A continuación se detalla el funcionamiento de los incisos a y b descriptos anteriormente:

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4. Eliminar

Permite eliminar un cheque previamente seleccionado.

Ten en cuenta que este proceso provocará la eliminación definitiva del elemento de la base de datos.
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5. Filtro

Esta herramienta nos permite realizar un filtrado de los registros visibles en el listado, combinando y aplicando las distintas variables disponibles.

• a. Mis filtros. En caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. (En el inciso I se detalla como guardar filtros).
  Eliminar de mis filtros: permite eliminar el filtro seleccionado, del listado de tus filtros guardados.

• b. Fecha de emisión. Podrás seleccionar un período de tiempo para filtrar cheques con fecha de emisión dentro de ese rango.
• c. Fecha de depósito. Podrás seleccionar un período de tiempo para filtrar cheques con fecha de depósito dentro de ese rango.
• d. Banco. Permite filtrar los cheques según el banco de emisión. Recuerda que solamente nos permitirá obtener todo banco previamente cargado mediante el apartado destinado a tal fin.
• e. Estado. Permite filtrar los cheques según el estado que tienen asignados. Recuerda que solamente nos permitirá obtener todo ‘estado’ previamente cargado mediante el apartado destinado a tal fin.
• f. Fecha alta. Podrás seleccionar un período de tiempo para filtrar cheques con fecha de creación dentro de ese rango.
• Última modificación. Podrás seleccionar un período de tiempo para filtrar cheques con fecha de última modificación dentro de ese rango.
• h. Etiquetas. Podrás filtrar por etiquetas asignadas a cheques.
• i. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo A). Al seleccionar esta opción se habilitará un campo donde deberás indicar el nombre del filtro.

  
  Es importante recalcar que el filtro se altera según los permisos que tiene el operador. En esta documentación, te mostramos todos los campos disponibles.
  

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6. Buscar

Este campo permite realizar una búsqueda dentro del listado de cheques.
.

7. Check de selección

Permite seleccionar elementos del listado de forma simple o masiva para aplicar acciones sobre el/los mismo/s. 
Si seleccionas el check superior (al lado de los títulos de columnas) se generará una selección masiva de todos los elementos del listado.
.

8. Expandir

Con este botón podrás visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.

Por ejemplo: si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer clic en esta herramienta, tendrás disponible los 4 registros faltantes. Ten en cuenta que si te encuentras visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.

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9. Columnas visibles

Permite definir que campos se mostrarán en el listado.

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox. Permite definir que columnas se visualizarán en el listado.

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10. Acceso rápido

Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el cheque específico:

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Editar. Brinda la posibilidad de editar la información del cheque.
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11. Registros listado

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
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12. Paginación listado

Permite pasar de página en el listado.
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Esta opción se encuentra ubicada sobre el menú lateral Finanzas > Cuentas. Se procederá a definir cada uno de los elementos que conforman la utilidad:

1. Crear cuenta
2. Exportar
3. Eliminar cuenta
4. Buscar
5. Check de selección
6. Expandir
7. Columnas visibles
8. Acceso rápido
9. Registros listado
10. Paginación listado 
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1. Crear cuenta

Al hacer clic sobre el botón (+) se abrirá el siguiente formulario para crear una nueva cuenta:

• a. Número de cuenta.
• b. Nombre.
• c. Imputable.
• c. Sumariza

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2. Exportar

ISPCube, permite exportar la información visible en los listado en dos formatos: *.xls y *.pdf.

• a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:

c) Todo: exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de las cuentas, con cada uno de los campos de las mismas.
d) Selección: permite personalizar los registros que se exportarán a un archivo de Excel mediante el check de selección.
e) Filtrado: exporta los datos completos de las cuentas que estén relacionadas al filtro aplicado.

• b. Exportar en formato PDF. Creará un archivo en formato PDF con los datos de las cuentas guardadas en base de datos.
  En este tipo de exportación, también podrás usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).

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3. Eliminar

Permite realizar la eliminación de una cuenta de la base de datos. Para ello es necesario seleccionar la misma y luego presionar el botón eliminar.
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4. Buscar

Este campo permite realizar una búsqueda dentro del listado de cuentas.
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5. Check de selección

Permite seleccionar elementos del listado de forma simple o masiva para aplicar acciones sobre el/los mismo/s. 
Si seleccionas el check superior (al lado de los títulos de columnas) se generará una selección masiva de todos los elementos del listado.
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6. Expandir

Con este botón podrás visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.

Por ejemplo: si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer clic en esta herramienta, tendrás disponible los 4 registros faltantes. Ten en cuenta que si te encuentras visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.

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7. Columnas visibles

Permite definir que campos se mostrarán en el listado de planes.

• a. Cerrar: cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox: permite definir que columnas se visualizarán en el listado.

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8. Acceso rápido

Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en  la cuenta específica:

• a. Cerrar: cierra el desplegable con las opciones.
• b. Editar: brinda la posibilidad de editar la información de la cuenta.

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9. Registros listado

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
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10. Paginación listado

Permite pasar de página en el listado.
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Desde Finanzas > Impuestos vas a poder crear archivos de presentación de impuestos.
El sistema te permitirá descargar la información relacionada a los impuestos, según el tipo de archivo que se necesite confeccionar.

• a. Fecha inicial. Define la fecha de inicio. La misma será tomada como fecha inicial para la obtención de información relacionada al módulo seleccionado.
• b. Fecha final. Define la fecha final para la obtención de información relacionada al módulo seleccionado.
• c. Número de empresa. Selecciona la empresa sobre la cual se trabajarán los impuestos.
• d. Descargar como: El sistema nos permitirá descargar un archivo relacionado a los requerimientos definidos por la entidad a seleccionar.
  Los tipos de descarga que se permitirán efectuar son los siguientes:

/ Excel
/ Facturas Proveedores
/ CSV
/ SIAP Alícuotas de Compra
/ Libro IVA DIGITAL Ventas
/ Libro IVA DIGITAL Ventas Alícuotas
/ Libro IVA DIGITAL Compras e Importación de Bienes
/ Libro IVA DIGITAL Compras Alícuotas
/ Facturación por plan
/ Facturación por localidad