Como punto inicial es importante recordar que ISPCube es un sistema multiempresa, es decir, dentro del sistema podrás configurar más de una empresa.
Esta característica está directamente relacionada con la configuración de medios de pago automáticos, ya que en esta nueva versión del sistema podrás configurar un medio de pago automático por cada empresa.

Por ejemplo: una empresa de internet (ISP) posee dos empresas configuradas dentro de ISPCube. Al momento de configurar la entidad SIRO, el sistema mostrará dos tabs, Siro 1 y Siro 2. En cada uno de esos tabs se encontrará el formulario de configuración del medio de pago.

Lo primero que tendrás que hacer es configurar la pasarela de pago. Para ello ingresá a Pagos | Configuración (menú ubicado sobre el margen izquierdo de la pantalla) y buscá dentro de pasarelas de pago, SIRO.
Una vez localizada hacé clic sobre el ícono «editar» para configurar el medio de pago:

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por eso se visualiza SIRO 1 y SIRO 2. 

A continuación definiremos los elementos que conforman esta utilidad:

1) SIRO 1. Tab para configurar SIRO 1.
2) SIRO 2. Tab para configurar SIRO 2.

Nota: en caso de poseer 3, 4 o 5 empresas, observarás que se visualizarán 3, 4 o 5 tabs con el formulario de configuración, según corresponda destinados para SIRO3, SIRO 4 o SIRO5, respectivamente.
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Siro

Sobre esta primera columna, tendrás que completar campos vinculados a parámetros propios de SIRO, generalmente, con información proporcionada por el medio de pago:

3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad.  Este campo es de carácter opcional.
4) Empresa de servicio. Ingresá acá el número de empresa de servicio proporcionado por SIRO. Este código no varía.
5) Identificador de cuenta. Código identificador entregado por Banco Roela. En caso de no poseer este dato, recomendamos que te contactes con tu oficial de negocios de BANCO Roela.
6) CIUT Administrador. CUIT del titular de la cuenta creada en SIRO Banco Roela.
7) Ente. Este valor se envía en ciertas operaciones para identificar el ente del pago.

Por ejemplo: cuando se presenta una base de pagos a SIRO mediante el servicio API, el ente será informado sobre algunos medios electrónicos (por ejemplo, Pago Mis Cuentas). Dicho valor aparecerá al cliente en el momento de efectuar el pago.

8) API Usuario. Ingresá el nombre de usuario correspondiente a la API SIRO. Este dato es proporcionado por la entidad SIRO.
9) API Contraseña. Contraseña de la API SIRO. Este dato deberá de ser gestionado en la entidad SIRO – Banco Roela.
10) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago para crear una variable, que luego podrás incluir en tus plantillas.  

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Generales

En esta sección tendrás que definir parámetros generales de la configuración del medio:

11) Asignar alias a SIRO 1. Permite ingresar un Alias para la cuenta de SIRO que estás configurando. 
12) Empresa/s asociada/s. Definí en este campo, a que empresa asociar la cuenta de Siro que estás configurando.
13) Días de consulta. En caso de haber completado las credenciales de integración al servicio API provisto por SIRO, acá podrás configurar la cantidad de días de consulta (hacia atrás) al momento de obtener las cobranzas.
14) Detalle pago. Detalle que le figurará al cliente al momento de abonar.
15) Visualizar errores en código de barras. Si habilitás esta opción, podrás observar un mensaje dentro de la factura en caso de que el sistema no logre generar el código de barras. Recomendamos habilitar esta opción.
Si la deshabilitás, no podrás visualizarlo y para lograr detectar el problema deberás revisar el log del sistema o solicitar asistencia a soporte.

Ejemplo mensaje de error: ‘SIRO: No existe identificador cuenta.’

16) Presentar FX. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X.
17) Generar código a todos los clientes. Creará un código de SIRO a todos los clientes, independientemente de la entidad que tengan asignada en su formulario de alta.

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Botón de pago

Acá vas a poder configurar y habilitar tus botones de pago:

18) Habilitar en portal de cliente. Permitirá la visualización del botón de pago de SIRO en el portal clientes.
19) Habilitar en app móvil. Permitirá la visualización del botón de pago de SIRO en la app móvil.
20) Cobro con botón de pago. Este campo se habilita si activás el botón de pago en el portal de clientes y/o en la app móvil. Permite definir si la deuda a enviar para su cobro mediante el botón de pago será la deuda total del cliente, el importe de su última factura mensual o un monto libre ingresado por el mismo.
21) Valor variable. En caso que lo desees, podrías enviar un link de pago a tus clientes mediante diversos canales de comunicación.

Nota: a diferencia de los botones de pago, que se gestionan desde nuestro portal de clientes o app móvil y permiten a tu cliente seleccionar el importe a pagar y finalizar su transacción dentro de SIRO, los links de pago redirigirán directamente a tu cliente a la plataforma de SIRO, donde deberá abonar la deuda seleccionada en este campo.

– En una primera instancia, deberás definir el valor que se les enviará en dicho link (deuda total o importe de la última factura mensual). 
– Una vez seleccionado el valor, podrás configurar desde el módulo Comunicaciones tus correos e insertar esta variable.
– Podrás terminar de ejecutar la acción, desde el módulo Clientes>Comunicaciones (inciso 3) o a la interna de Clientes (inciso 14.f).

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Códigos y fechas

En la última columna del formulario, vas a poder configurar los códigos y fechas de vencimiento de las cobranzas hacia tus clientes:

22) Tipo de códigos de barras. Permite definir el tipo de códigos de barra Abierto/Cerrado:

a) Código abierto. Este tipo de código, permite a tus clientes pagar libremente sin estar sujetos a importes ni a fechas de vencimiento. Por esta razón, los campos siguientes, que sirven para configurar valores de deuda y fechas de vencimiento, estarán inhabilitados:

b) Código cerrado. Seleccionando un código de tipo cerrado, estarás generando un código sujeto a importes y vencimientos, por lo cual, encontrarás habilitados los campos que prosiguen para configurar esos parámetros:

23) Deuda a enviar. Permite definir si la deuda a enviar para su correspondiente cobro, será la deuda total o importe factura (importe de la última factura mensual).
24) Fecha de vencimiento. Acá vas a poder definir si generar una o dos fechas de vencimiento por cliente.

¡Importante!
Las fechas de vencimiento están relacionadas con la configuración de recargos.
Si tu configuración es “recargo mes en curso”, tendrás habilitada la opción de dos fechas. Por el contrario, si tu configuración es “recargo próxima facturación” o no tenés configurado ningún recargo, tendrás disponible el uso de una sola fecha. Para más información dirigite al módulo Recargos.

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25) Primera fecha de validez. Configurá acá la primera fecha de validez del código. Podrás seleccionar entre los parámetros: primer vencimiento / segundo vencimiento / fin de mes / personalizada.
26) Fecha personalizada. Este campo se habilita si seleccionaste en el punto anterior fecha «Personalizada».
Podrás indicar con un valor numérico el día en que vence la validez de dicho código.
También podrás tildar el box «fecha correspondiente al mes próximo», el cual indica que no se contemplará esa fecha para el mes en curso, sino que para el siguiente mes.

En caso de que definas dos fechas de vencimiento en el inciso 24, dispondrás de los mismos campos (25 y 26), para configurar tu segunda fecha de vencimiento.

27) Habilitar código QR. Este switch te habilitará la posibilidad de colocar un código QR en tus facturas. Al activarlo y completar sus campos de configuración, podrás insertar dicho código en la factura desde el módulo Configuración> Plantillas.

a) Nombre del convenio. 
b) CUIT titular del convenio.
c) CBU del Convenio. 
d) Provincia. 
e) Código postal. 

28) Configurar. Guarda los parámetros definidos.
29) Activar SIRO. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez configurada la pasarela de pago SIRO, dicha entidad aparecerá sobre el margen izquierdo situado sobre el menú PAGOS | SIRO. Dando clic a la misma, accederás al siguiente formulario:

1. Generar
2. Vista previa
3. Bases de pago
4. Historial presentaciones
5. Panel lateral
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1. Generar. 

Es la primer pestaña en la cual tendrás disponible el formulario de presentación de deudas a SIRO:

• a. ¿Sobre qué cuenta deseas operar? Seleccioná sobre que cuenta de las que tengas configuradas (SIRO 1, SIRO 2, SIRO 3, SIRO 4, SIRO 5) deseás operar.
• b. Período a cobrar. Indicá el mes en el que se realizará el cobro del servicio.
• c. Año. Ingresá el año en el que se realizará el cobro del servicio.

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2. Vista Previa.

Después de completar los campos del tab «Generar» (inciso 1), al presionar el botón «Generar vista previa» de ese formulario, podrás acceder a una previsualización de los elementos a enviar a SIRO:

• a. Enviar todo. Realizará el envío de la totalidad de registros existentes. 
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¡Importante! Tené en cuenta que si utilizás la opción «enviar todo«, también se presentarán a Siro los registros que no están visibles en la pantalla.

• b. Enviar selección. Podrás seleccionar la cantidad de registros que consideres y luego enviarlos.
• c. Eliminar. Podrás eliminar de forma definitiva el registro seleccionado de la base de datos.
• d. Concepto. Aquí podrás seleccionar el concepto de la base de pagos.
  Tené en cuenta que no podés presentar 2 facturas iguales con un mismo concepto dentro del mismo período de facturación. Por lo tanto si estás efectuando una 2da presentación dentro del mismo mes tenés que alterar el concepto.
• e. Filtro. En el caso que necesites realizar un filtrado de tu listado, deberás hacerlo mediante esta herramienta, pudiendo segmentar tus registros por ente, fechas de vencimiento o fecha de facturación:
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• f. Buscar. Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta utilidad.
• g. Check de selección. Podrás seleccionar elementos del listado para operar sobre los mismos mediante esta utilidad.
• h. Registro listados. Podrás definir la cantidad de elementos que se mostrarán en pantalla de manera simultánea.
• i. Páginas. Permite pasar de página en el listado.
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La imagen anterior ilustra el modo en que se presentarán los datos que se entregarán a SIRO mediante la utilidad de presentación de la base de pagos.

Al accionar sobre el botón «Enviar», el sistema comenzará a realizar el proceso de envío:

Mientras se esté llevando a cabo la presentación de la base de pagos, ISPCube mostrará en tiempo real el progreso del proceso efectuado:

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3. Bases de pago. 

Acá podrás visualizar los registros que fueron presentados a SIRO mediante la herramienta anteriormente desarrollada.

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¡Importante! 
El ingreso de cobranzas se efectúa mediante el método /Siro/Listados/Proceso provisto por la API de SIRO.
Para poder acceder y consultar a dicho método, deberás definir correctamente los campos API Usuario y API Contraseña en la configuración de SIRO. 
Estas credenciales serán provistas por tu ejecutivo de cuentas dentro de Banco Roela (o bien podés solicitarla a mesadeayuda@bancoroela.com.ar enviando identificador de cuenta).

De esta forma, quedará registrada una tarea automática que cada cierto tiempo consultará e imputará las cobranzas dentro de ISPCube.

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4. Historial presentación.

El sistema nos dejará un registro de cada una de las presentaciones realizadas con sus datos esenciales:
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Dentro del apartado ‘Historial presentaciones’, encontrarás los siguientes elementos:

• a. Presentación: en este dropdown se encontrarán las presentaciones realizadas. Filtrarán todos los elementos relacionados a esta presentación puntual.

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• b. Exportar: este elemento te permitirá exportar la información visualizada en pantalla, en formato PDF o XLS.
• c. Buscar: podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta utilidad.

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5. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados de SIRO:

• a. Botón desplegar: muestra/oculta un resumen de los datos de la configuración de, en este caso, Siro 1.
• b. Editar configuración: podrás acceder a la configuración general de la SIRO para editar su información.

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