Como punto inicial es necesario recordar que ISPCube es un sistema multiempresa, es decir, dentro del sistema podrás configurar más de una empresa.
Esta condición tiene directa relación con la configuración de los medios de pago, ya que en esta nueva versión del sistema podrás configurar un medio de pago automático por cada una de las empresas.

Por ejemplo: una empresa de internet (ISP) posee dos empresas configuradas dentro de ISPCube (Empresa 1 y Empresa 2). Al momento de proceder sobre la configuración de la entidad bancaria Banco Santa Fe – Punta de Caja, el sistema mostrará dos tabs, Banco Santa Fe – Punta de Caja 1 y Banco Santa Fe – Punta de Caja 2. En cada uno de ellos se encontrará el formulario de configuración de la entidad. 

Lo primero que tendrás que hacer es configurar la entidad bancaria. Para ello, ingresá a Pagos | Configuración (menú ubicado sobre el margen izquierdo de la pantalla) y buscá la entidad Banco Santa Fe – Punta de Caja. 
Una vez localizada hacé clic sobre el ícono «editar» para configurar el medio de pago:

Procederemos a definir los elementos que conforman la entidad BSF – Punta de caja:

1) BSF – Punta de caja 1. Tab disponible para configurar la entidad Banco Santa Fe (Punta de Caja 1).
2) BSF – Punta de caja 2. Tab disponible para configurar la entidad Banco Santa Fe (Punta de Caja 2).

En caso de tener 3, 4 o 5 empresas configuradas en ISPCube, observarás la existencia de 3, 4 o 5 tabs relacionados a BSF- Punta de caja, según corresponda.
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Generales

3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. (Este campo es de carácter opcional).
4) Código. Código proporcionado por el propio Banco Santa Fe. En caso de no poseer el mismo, recomendamos que te contactes con tu oficial de negocios.
5) Largo código cliente.
6) Posición del identificador. 
7) Empresa/s asociada/s. Definí en este campo, a que empresa asociar la cuenta bancaria BSF Punta de Caja que estás configurando.
8) Alias. Podrás definir un nombre identificatorio a la cuenta. Este es un campo administrativo opcional.
9) Deuda a enviar. Elegí el tipo de deuda a enviar, entre deuda total del cliente o el monto de la última factura emitida.
10) Presentar FX. Podrás activar / desactivar la presentación de deudas a la hora de la generación del archivo, para clientes que generen presupuestos (FX).
11) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago para crear una variable, que luego podrás incluir en tus plantillas.  
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Códigos y fechas

12) Fecha de vencimiento. Acá podrás definir tus fechas de vencimientos, seleccionando entre las opciones: Primer vencimiento /  Segundo vencimiento /  Fin de mes  /  Personalizada.

a) Primer Vencimiento. Se efectuará el cobro del importe el día indicado como primer vencimiento.
b) Segundo Vencimiento. Se efectuará el cobro del importe el día indicado como segundo vencimiento.
c) Fin de mes. Se realizará el cobro del servicio el último día del mes.
d) Personalizada. Podrás realizar el cobro del servicio un día personalizado. Seleccionando esta opción se habilitará el siguiente campo «fecha personalizada» (punto 13).

13) Fecha personalizada. Indicá el número del día del mes que utilizarás como fecha de cobro en la generación del archivo (siempre y cuando hayas seleccionado fecha personalizada en el campo anterior).
Acá también podrás tildar el box «fecha correspondiente al mes próximo», el cual indica que no se contemplará esa fecha para el mes en curso, sino que para el siguiente mes.

Por ejemplo: si estamos en Febrero y seleccionás fecha personalizada, número 15, correspondiente al mes próximo, la fecha de cobro será el día 15 del mes de Marzo.

13) Configurar. Guarda los parámetros configurados.
14) Activar BSF Punta de Caja 1. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

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Una vez realizada la configuración de BSF Punta de caja, dispondrás de la entidad creada en el sector lateral izquierdo de la pantalla, dentro del menú PAGOS | BSF – Punta de Caja. Allí podrás acceder a la utilidad de generación y presentación de archivos de débitos.

1. Subir cobranzas. 

Acá podrás cargar el archivo  proporcionado por Banco Santa Fe:

• a. Cargar archivo cobranza. Subí acá el archivo .txt de cobranzas proporcionado por la entidad bancaria:

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Una vez finalizado el procesamiento de cobranzas, el sistema permitirá visualizar un resumen con el resultado del proceso:

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2. Panel lateral. 

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados del medio de pago:

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos de la configuración de la entidad.
• b. Editar configuración. Podrás acceder a la configuración general de la entidad para editar su información.

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