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Link Pagar

Antes de comenzar con la configuración específica de este medio de cobranza, cabe aclarar que el proceso presentado a continuación , corresponde a una integración de tipo semi-automática. Destacamos que la misma es semi-automática ya que basándonos en documentación brindada por la entidad, se ha confeccionado un proceso que generará el archivo respetando el formato establecido por la entidad. De esta manera, mes a mes, generarás el archivo y lo presentarás a la entidad desde nuestro software. La entidad procesará sus débitos informados y devolverá una respuesta en otro archivo. Podrás subir en ISPCube la respuesta enviada para que las cobranzas resultantes impacten en el sistema.
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¡Importante!

Solicitud:

  • Cuando realices el ALTA del servicio en Pagar tendrás que indicar que deseás utilizar el método «Pagar CON ENVÍO DE BASE DE DEUDA»

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Requisitos para la generación del archivo para Pagar:

  • La deuda del cliente involucrado debe ser mayor a $0.  Claramente si el cliente no presenta deuda no será informado en el archivo.
  • El Cliente NO debe ser considerado como «Gratis».
  • Debe existir al menos un comprobante del tipo de presentación que se desee realizar en dicho envío (no cuentan facturas anuladas).
  • No serán incluidos en el proceso clientes eliminado.
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1. Configuración Link Pagar 1

Cabe resaltar que ISPCube es un sistema multi empresa, es decir, dentro del sistema podrás configurar más de una empresa. Esa condición tiene directa relación con la configuración de los medios de pago automáticos, ya que en esta nueva versión del sistema será factible configurar un medio de pago automático por cada una de las empresas.

Por ejemplo: Una empresa de internet (ISP) posee dos empresas configuradas dentro de ISPCube (Empresa 1 y Empresa 2). Al momento de proceder sobre la configuración de la entidad Pagar, el sistema mostrará dos ‘tabs’ Link Pagar 1 y Link Pagar 2. En cada uno de esos ‘tabs’ tendrás a disposición el formulario de configuración de la entidad. (Esto tiene directa correlación con la empresa que tengas configurada en el software, si configuraste la empresa 4, se te habilitará Link Pagar 4).

Lo primero que deberemos hacer es proceder a la configuración de la entidad. Para ello se debe ingresar a Pagos | Configuración (menú ubicado sobre el margen izquierdo de la pantalla) y buscar la entidad Link Pagar. Una vez localizada deberás hacer clic sobre el icono lápiz para que de esta forma, puedas acceder al formulario de configuración del medio de pago a configurar:

Nota: Esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza Pagar 1 y Pagar 2.

1) Pagar 1. Tab disponible para proceder a configurar la entidad Pagar 1. Dentro de este tab se encontrará el formulario de configuración.
2) Pagar 2. Tab disponible para proceder a configurar la entidad Pagar 2. Dentro de este tab se encontrará el formulario de configuración. Es importante destacar que en caso de que dispongas de dos empresas, no es obligatoria la configuración de dos cuentas bancarias, es decir, podés hacer o no uso de ésta funcionalidad.

En caso de tener 3, 4 o 5 empresas configuradas en ISPCube, observarás la existencia de 3, 4 o 5 tabs relacionados a Pagar, según corresponda.
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Generales

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Comisión. Es la comisión que se ha pactado con la entidad por la prestación del servicio. Es de suma importancia este valor si luego queremos ver reflejado en el dashboard de finanzas la comisión cobrada por la entidades. A medida que la entidad nos va informado las cobranzas y se van registrando en ISPCube, el software nos realizará el cálculo de la comisión que deberemos abonar a la misma. (Este campo es de carácter opcional).
4) Código (obligatorio) . Es un código asignado a la empresa por la entidad para operar con el servicio, generalmente son 3 dígitos.
5) Largo código cliente (obligatorio).  Cuando firmás el convenio con Pagar, el mismo establece una longitud de usuario en el anexo que envía. Esto básicamente es el número que ingresará el cliente al momento de efectuar el pago. ISPCube envía por defecto el código de cliente completado con «ceros» por delante hasta una longitud total de 14 caracteres. Es decir si tenemos al cliente «000123» por ejemplo, su identificador de abonado será «00000000000123».
Es importante aclarar que una vez establecida la longitud del identificador de usuario con Pagar, no podrás alterarlo. Por lo tanto, tenés que configurar este parámetro inicialmente una sola vez.
También es fundamental tener en cuenta que el código de cliente es unívoco, por lo que será imprescindible para identificar correctamente las cobranzas a imputar en el sistema.
6) Posición código Cliente. Es la ubicación que Pagar asigna para posicionar al código de cliente que identifica al abonado. El software viene configurado con 0, si la ubicación es distinta, deberás reflejarlo.
7) ¿Utiliza convenio con salto de línea?.  Dentro del convenio que establecés, Pagar te indicará si su formato de archivo tiene o no saltos de línea. Por defecto, el sistema no tiene configurado el salto de línea.
8) Generar a todos los clientes.  Creará un código de Pagar independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de Pagar a todos los clientes.
9) Presenta Fx. Esta opción, nos permitirá presentar la deuda generada al momento de crear facturas x (Fx). En caso de que se encuentre inhabilitada, la deuda no se presentará.
Esto esta directamente relacionado con la plantilla configurada en el sistema de la visualización de las Fx: si no vamos a presentar Fx en Pagar, dicha variable no debería estar configurada en el diseño de la plantilla.
10) Empresas asociadas (obligatorio). Aquí tendrás disponible un menú desplegable en el cual se enlistarán las empresas configuradas en tu cuenta de ISPCube y deberás asociar una de las empresas para poder configurarlo.
11) Deuda a enviar (obligatorio). Permite definir si la deuda a enviar para su correspondiente cobro, será la deuda total o importe factura (importe de la última factura mensual).
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Códigos y fechas

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12) Códigos por Cliente (obligatorio).
El sistema nos permitirá indicar si queremos generar uno o dos códigos por cliente. Recordemos que la generación de códigos y sus correspondientes configuraciones están directamente relacionadas a la configuración de  recargos. Es necesario que los recargos se encuentren configurados antes de ejecutar el ciclo de facturación mensual, caso contrario, el sistema solamente le permitirá hacer uso de la generación de un código de barras con una sola fecha de vencimiento.
Para más información sobre la configuración de recargos dirigite al módulo Recargos.
13) Fecha de validez código 1 (obligatorio). Este elemento nos mostrará un menú desplegable en el cual será factible seleccionar entre los parámetros: Primer vencimiento /  Segundo vencimiento /  Fin de mes / Personalizada, con el fin de proceder a la correspondiente configuración de la fecha de validez del código 1.
14) Fecha personalizada.  Inicialmente deberemos definir la fecha de validez como personalizada, caso contrario esta opción no se podrá modificar. Podemos indicar con un valor numérico el día en que vence la validez de dicho código.
Existe en esta herramienta, un check de selección denominado «Fecha correspondiente al mes próximo», el cual podrá ser utilizado en caso de que se contemple esta fecha a partir del mes próximo del cual se ha establecido el proceso de configuración.
15) Permitir edición de fecha.  Permite modificar la fecha de presentación de la deuda en el momento de la generación del archivo. Por defecto el software esta opción la trae deshabilitada.
16) Configurar. Mediante este botón podremos guardar los parámetros configurados.
17) Activar, Para que una entidad / pasarela de pagos se encuentre utilizable, es necesario no solamente configurar la entidad, sino que también será importante activar la misma. Si no se realiza esta acción, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.
Lo mismo sucede si queremos inhabilitar momentáneamente una entidad que se encuentra en uso. Al deshabilitar la entidad, la misma quedará como un medio de pago configurado pero inhabilitado para su correspondiente utilización

Una vez configurado la entidad Pagar, la misma figurará dentro de los medios de pagos habilitados:

Al seleccionar la opción de Link Pagar se desplegará el siguiente menú que detallaremos a continuación para que puedas generar el archivo de presentación:

  1. Generar
  2. Cargar cobros
  3. Panel lateral

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1. Generar

Se podrá generar el archivo para ser presentado en Link Pagar. En este formulario encontraremos los siguientes campos:

  • a. ¿Sobre qué cuenta deseas operar? (obligatorio). Tab disponible para proceder a seleccionar la entidad Pagar sobre la cual se desea generar el archivo de cobranza. (Pagar 1 y Pagar 2  en el caso que tu empresa considere necesaria la creación de dos cuentas para la presentación de las cobranzas).
  • b. Código Postal. Aquí podrás seleccionar un código postal o simplemente dejar en blanco para generar todos los clientes de una vez. Siendo más claros, si seleccionás un código postal solo exportará el archivo con los clientes incluidos en dicho código postal. Si dejás este campo en blanco incluirá todos los clientes afectados sin considerar su código postal.
  • c. Concepto. En este campo se reflejarán la cantidad de presentaciones que se van realizando a la entidad durante el período seleccionado.
  • d. Lote: Si exportás un solo archivo se deja en 1, si querés presentarlo partido en dos archivos se cambia a 2, es decir, es el número de archivos. Por defecto dejar siempre en 1.
  • e. Período a cobrar. Corresponde al mes sobre el cual vas a generar los archivos de intercambio.
  • f. Año. Corresponde al año sobre el cual vas a generar los archivos de intercambio.
  • g.  Corresponde a la fecha de presentación del archivo a Pagar, debe ser posterior a la fecha del día.
  • h. Generar txt. Una vez configurados todos los campos anteriormente detallados, estarás en condiciones de generar el archivo .txt de intercambio.

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2. Cargar cobros

Dentro de la solapa de Cobros se podrá cargar el archivo de cobranza:

  • a. Cargar archivo de cobranza. Botón que permitirá cargar el archivo de cobranza:
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3. Panel lateral

Sobre esta columna veremos un resumen de la configuración de Link Pagar:

  • a. Botón desplegar: Al seleccionar LinkPagos1, se podrán visualizar los parámetros configurados en la carga de ésta entidad, como ser comisión, código, lote, etc.
  • b. Editar configuración: Con este botón se accederá al formulario de configuración de la entidad, siempre y cuando se tengan los permisos para acceder al mismo.