Lo primero que tendrás que hacer es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello ingresa a Pagos | Configuración y, una vez que te encuentres dentro del apartado, busca dentro del sector bancos, ‘Link Pagar’.

Una vez localizado deberás hacer click sobre el ícono «editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio Link Pagar, visualizará dos tabs, Link Pagar 1 y Link Pagar 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta Link Pagar y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

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¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no olvides activar el switch «Activar LinkPagos 1» (inciso 18) para poder comenzar a utilizarlo.

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza Pagar 1 y Pagar 2.

1) Pagar 1. Tab disponible para configurar Pagar 1. Recordá que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) Pagar 2. Tab disponible para configurar Pagar 2. Recordá que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
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Generales

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3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. Este campo es opcional.
4) Código (obligatorio). Código asignado a la empresa por la entidad para operar con el servicio, generalmente son 3 dígitos.
5) Largo código cliente (obligatorio). Cuando firmás el convenio con Pagar, el mismo establece una longitud de usuario en el anexo que envía. Esto básicamente es el número que ingresará el cliente al momento de efectuar el pago. ISPCube envía por defecto el código de cliente completado con «ceros» por delante hasta una longitud total de 14 caracteres. Es decir si tenemos al cliente «000123» por ejemplo, su identificador de abonado será «00000000000123».
Es importante aclarar que una vez establecida la longitud del identificador de usuario con Pagar, no podrás alterarlo, por lo que tendrás que configurar este parámetro inicialmente una sola vez.
También es fundamental tener en cuenta que el código de cliente es unívoco, por lo que será imprescindible para identificar correctamente las cobranzas a imputar en el sistema.
6) Posición código Cliente. Es la ubicación que Pagar asigna para posicionar al código de cliente que identifica al abonado. El software viene configurado con 0, si la ubicación es distinta, deberás reflejarlo.
7) ¿Utiliza convenio con salto de línea?. Dentro del convenio que establecés, Pagar te indicará si su formato de archivo tiene o no saltos de línea. Por defecto, el sistema no tiene configurado el salto de línea.
8) Generar a todos los clientes. Creará un código de Pagar independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de Pagar a todos los clientes.
9) Presenta Fx. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X en la generación del archivo de deudas.

Nota: recordá que este punto esta relacionado con la configuración de plantillas. Si no vas a presentar Fx en Pagar, dicha variable no debería estar configurada en el diseño de las mismas.

10) Empresas asociadas. Definí a cual de tus empresas, asociar a la cuenta Link Pagar que estás configurando. Podrás asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
11) Deuda a enviar. Definí si la deuda a enviar para su correspondiente cobro, será la deuda total o importe factura (importe de la última factura mensual).
12) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada será «%entity_display_name%». Este campo es de carácter opcional.
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Códigos y fechas

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13) Códigos por Cliente (obligatorio). El sistema te permitirá indicar si querés generar uno o dos códigos por cliente.

¡Importante! Los códigos por clientes están relacionados con la configuración de recargos.
Si tu configuración es “recargo mes en curso”, tendrás habilitada la opción de dos códigos. Por el contrario, si tu configuración es “recargo próxima facturación” o no tenés configurado ningún recargo, tendrás disponible el uso de un solo código. Para más información, dirigite al módulo Recargos.

14) Fecha de validez código 1 (obligatorio). Configurá acá la primera fecha de validez del código. Podrás seleccionar entre los parámetros: primer vencimiento / segundo vencimiento / fin de mes / personalizada.
15) Fecha personalizada. Esta utilidad se habilita si en el campo anterior definiste la fecha de validez como personalizada.
Podrás indicar con un valor numérico el día en que vence la validez de dicho código.
También podrás tildar el box «fecha correspondiente al mes próximo», el cual indica que no se contemplará esa fecha para el mes en curso, sino que para el siguiente mes.
16) Permitir edición de fecha. Permite modificar la fecha de validez de la deuda en el momento de la generación del archivo. 

En caso de que definas dos códigos por cliente en el inciso 13, dispondrás de los mismos campos (14, 15 y 16), para configurar tu segundo código.

17) Configurar. Guarda los parámetros configurados.
18) Activar. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez configurado la entidad Pagar, la misma figurará dentro de tus medios de pagos habilitados:

Al seleccionar la opción de Link Pagar se desplegará el siguiente menú para que puedas generar el archivo de presentación:

1. Generar
2. Cargar cobros
3. Panel lateral

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1. Generar

Se podrá generar el archivo de presentación de deudas para Link Pagar:

• a. ¿Sobre qué cuenta deseas operar? (obligatorio). Seleccioná sobre cuál de las entidades configuradas deseás operar.
• b. Código Postal. Aquí podrás seleccionar un código postal o simplemente dejar en blanco para generar todos los clientes de una vez: si seleccionás un código postal solo exportará el archivo con los clientes incluidos en dicho código postal. Si dejás este campo en blanco incluirá todos los clientes afectados sin considerar su código postal.
• c. Concepto. En este campo se reflejarán la cantidad de presentaciones que se van realizando a la entidad durante el período seleccionado.
• d. Lote. Si exportás un solo archivo se deja en 1. Si querés presentarlo partido en dos archivos se cambia a 2, es decir, es el número de archivos. Por defecto dejar siempre en 1.
• e. Período a cobrar. Corresponde al mes sobre el cual vas a generar los archivos de intercambio.
• f. Año. Corresponde al año sobre el cual vas a generar los archivos de intercambio.
• g. Fecha. Corresponde a la fecha de validez del código establecida en la configuración de la entidad. Este campo solo será editable si, después de definir una fecha, activaste el switch de «Permitir edición de fecha».
• h. Generar txt. Una vez configurados todos los campos anteriormente detallados, estarás en condiciones de generar el archivo .txt de intercambio.

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2. Cargar cobros

Aquí podrás procesar las cobranzas realizadas. Una vez presentado el archivo de deudas a Pagar, la entidad procesará los débitos informados y devolverá una respuesta en otro archivo.
En esta instancia deberás subir al sistema la respuesta enviada por Pagar, para que las cobranzas resultantes impacten en el sistema.

• a. Cargar archivo de cobranza. Subí el archivo de cobranza proporcionado por Pagar.

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3. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados de la entidad:

• a. Botón desplegar. Muestra/oculta un resumen de los datos de configuración de la entidad.
• b. Editar configuración. Accederás a la configuración general de la entidad para poder editar su información.