1. Configuración Link Pagar 1

Es importante remarcar que ISPCube es un sistema multiempresa, es decir, dentro del sistema podrás configurar más de una empresa. Esta condición tiene directa relación con la configuración de los medios de pago automáticos, ya que en esta nueva versión del sistema podrás configurar un medio de pago automático por cada una de las empresas.

Por ejemplo: una empresa de internet (ISP) posee dos empresas dentro de ISPCube (Empresa 1 y Empresa 2). Al momento de configurar la entidad Pagar, el sistema mostrará dos tabs, Link Pagar 1 y Link Pagar 2. En cada uno de esos tabs se encontrará el formulario de configuración de la entidad.

Lo primero que tendrás que hacer, es configurar la entidad. Para ello ingresá a Pagos | Configuración (menú ubicado sobre el margen izquierdo de la pantalla) y buscá la entidad Link Pagar.
Una vez localizada hacé clic sobre el ícono «editar» para configurar la misma:

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza Pagar 1 y Pagar 2.

1) Pagar 1. Tab disponible para configurar Pagar 1. 
2) Pagar 2. Tab disponible para configurar Pagar 2. Es importante destacar que en caso de que dispongas de dos empresas, no es obligatoria la configuración de dos cuentas bancarias, es decir, podrás hacer o no uso de esta funcionalidad.

En caso de tener 3, 4 o 5 empresas configuradas en ISPCube, observarás la existencia de 3, 4 o 5 tabs relacionados a Pagar, según corresponda.
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Generales

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3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. Este campo es opcional.
4) Código (obligatorio). Código asignado a la empresa por la entidad para operar con el servicio, generalmente son 3 dígitos.
5) Largo código cliente (obligatorio). Cuando firmás el convenio con Pagar, el mismo establece una longitud de usuario en el anexo que envía. Esto básicamente es el número que ingresará el cliente al momento de efectuar el pago. ISPCube envía por defecto el código de cliente completado con «ceros» por delante hasta una longitud total de 14 caracteres. Es decir si tenemos al cliente «000123» por ejemplo, su identificador de abonado será «00000000000123».
Es importante aclarar que una vez establecida la longitud del identificador de usuario con Pagar, no podrás alterarlo, por lo que tendrás que configurar este parámetro inicialmente una sola vez.
También es fundamental tener en cuenta que el código de cliente es unívoco, por lo que será imprescindible para identificar correctamente las cobranzas a imputar en el sistema.
6) Posición código Cliente. Es la ubicación que Pagar asigna para posicionar al código de cliente que identifica al abonado. El software viene configurado con 0, si la ubicación es distinta, deberás reflejarlo.
7) ¿Utiliza convenio con salto de línea?. Dentro del convenio que establecés, Pagar te indicará si su formato de archivo tiene o no saltos de línea. Por defecto, el sistema no tiene configurado el salto de línea.
8) Generar a todos los clientes. Creará un código de Pagar independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de Pagar a todos los clientes.
9) Presenta Fx. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X en la generación del archivo de deudas.

Nota: recordá que este punto esta relacionado con la configuración de plantillas. Si no vas a presentar Fx en Pagar, dicha variable no debería estar configurada en el diseño de las mismas.

10) Empresas asociadas. Definí a que empresa asociar la cuenta de Link Pagar que estás configurando. No será posible configurar más de una entidad a una empresa, pero sí será posible asignarle varias empresas a la entidad  Link Pagar.
11) Deuda a enviar. Definí si la deuda a enviar para su correspondiente cobro, será la deuda total o importe factura (importe de la última factura mensual).
12) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago para crear una variable, que luego podrás incluir en tus plantillas.  
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Códigos y fechas

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13) Códigos por Cliente (obligatorio). El sistema te permitirá indicar si querés generar uno o dos códigos por cliente.

¡Importante!
Los códigos por clientes están relacionados con la configuración de recargos.
Si tu configuración es “recargo mes en curso”, tendrás habilitada la opción de dos códigos. Por el contrario, si tu configuración es “recargo próxima facturación” o no tenés configurado ningún recargo, tendrás disponible el uso de un solo código. Para más información dirigite al módulo Recargos.

14) Fecha de validez código 1 (obligatorio). Configurá acá la primera fecha de validez del código. Podrás seleccionar entre los parámetros: primer vencimiento / segundo vencimiento / fin de mes / personalizada.
15) Fecha personalizada. Esta utilidad se habilita si en el campo anterior definiste la fecha de validez como personalizada.
Podrás indicar con un valor numérico el día en que vence la validez de dicho código.
También podrás tildar el box «fecha correspondiente al mes próximo», el cual indica que no se contemplará esa fecha para el mes en curso, sino que para el siguiente mes.
16) Permitir edición de fecha. Permite modificar la fecha de validez de la deuda en el momento de la generación del archivo. 

En caso de que definas dos códigos por cliente en el inciso 13, dispondrás de los mismos campos (14, 15 y 16), para configurar tu segundo código.

17) Configurar. Guarda los parámetros configurados.
18) Activar. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez configurado la entidad Pagar, la misma figurará dentro de tus medios de pagos habilitados:

Al seleccionar la opción de Link Pagar se desplegará el siguiente menú para que puedas generar el archivo de presentación:

1. Generar
2. Cargar cobros
3. Panel lateral

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1. Generar

Se podrá generar el archivo de presentación de deudas para Link Pagar:

• a. ¿Sobre qué cuenta deseas operar? (obligatorio). Seleccioná sobre cuál de las entidades configuradas deseás operar.
• b. Código Postal. Aquí podrás seleccionar un código postal o simplemente dejar en blanco para generar todos los clientes de una vez: si seleccionás un código postal solo exportará el archivo con los clientes incluidos en dicho código postal. Si dejás este campo en blanco incluirá todos los clientes afectados sin considerar su código postal.
• c. Concepto. En este campo se reflejarán la cantidad de presentaciones que se van realizando a la entidad durante el período seleccionado.
• d. Lote. Si exportás un solo archivo se deja en 1. Si querés presentarlo partido en dos archivos se cambia a 2, es decir, es el número de archivos. Por defecto dejar siempre en 1.
• e. Período a cobrar. Corresponde al mes sobre el cual vas a generar los archivos de intercambio.
• f. Año. Corresponde al año sobre el cual vas a generar los archivos de intercambio.
• g. Fecha. Corresponde a la fecha de validez del código establecida en la configuración de la entidad. Este campo solo será editable si, después de definir una fecha, activaste el switch de «Permitir edición de fecha».
• h. Generar txt. Una vez configurados todos los campos anteriormente detallados, estarás en condiciones de generar el archivo .txt de intercambio.

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2. Cargar cobros

Aquí podrás procesar las cobranzas realizadas. Una vez presentado el archivo de deudas a Pagar, la entidad procesará los débitos informados y devolverá una respuesta en otro archivo.
En esta instancia deberás subir al sistema la respuesta enviada por Pagar, para que las cobranzas resultantes impacten en el sistema.

• a. Cargar archivo de cobranza. Subí el archivo de cobranza proporcionado por Pagar.

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3. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados de la entidad:

• a. Botón desplegar: muestra/oculta un resumen de los datos de configuración de la entidad.
• b. Editar configuración: accederás a la configuración general de la entidad para poder editar su información.