Como punto inicial es necesario recordar que ISPCube es un sistema multiempresa, es decir, dentro del sistema podrás configurar más de una empresa.
Esta condición tiene directa relación con la configuración de los medios de pago automáticos, ya que en esta nueva versión del sistema podrás configurar un medio de pago automático por cada una de las empresas.

Por ejemplo: una empresa de internet (ISP) posee dos empresas dentro de ISPCube. Al momento de configurar la entidad Pichincha el sistema mostrará dos tabs, PICHINCHA 1 y PICHINCHA 2. En cada uno de esos tabs se encontrará el  formulario de configuración de la entidad bancaria.

Lo primero que tendrás que hacer es configurar el medio de recaudo. Para ello ingresa a Pagos | Configuración (menú ubicado sobre el margen izquierdo de la pantalla) y busca la entidad Pichincha.
Una vez localizada deberás hacer clic sobre el ícono «editar» para acceder a su formulario de configuración:

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza PICHINCHA 1 y PICHINCHA 2. 

1) PICHINCHA 1. Tab disponible para configurar Pichincha 1. 
2) PICHINCHA 2. Tab disponible para configurar Pichincha 2.
Es importante destacar que en caso de que dispongas de dos empresas, no es obligatoria la configuración de dos cuentas bancarias, es decir, podrás hacer o no uso de esta utilidad.

En caso de tener 3, 4 o 5 empresas configuradas en ISPCube, observarás la existencia de 3, 4 o 5 tabs relacionados a Pichincha, según corresponda.

3) Número del comercio. Valor asignado a la empresa por el banco para poder operar.
4) Medio de pago. Medio de pago que se enviará a la hora de la facturación.
5) Identificador del cliente. Código identificador por el cual se vinculan los recaudos. 
6) Eliminar ceros. Quita los ceros al cliente y lo completa con espacios en el archivo de presentación de deudas.
7) Incluir cliente sin conversión automática. Permite incluir clientes que tengan el switch de «Convertir pago a factura automáticamente» desactivado. Para más información dirígete a Clientes>Crear Clientes punto H.
8) Generar a todos los clientes. Creará un código de Pichincha independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de Pichincha a todos los clientes.
9) Empresa/s asociadas. Define a que empresa asociar la cuenta de Banco Pichincha que te encuentras configurando.
10) Alias. Podrás definir un alias para la cuenta de Pichincha a configurar.
11) Deuda a enviar. Define si se enviará la deuda total o el importe de la última factura mensual.
12) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago para crear una variable, que luego podrás incluir en tus plantillas.  
13) Configurar. Guarda los parámetros configurados.
14) Activar Pichincha 1. Deberás activar la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez realizada la configuración del medio de recaudo Pichincha, dispondrás de la entidad creada en el sector lateral izquierdo de la pantalla, dentro del menú PAGOS | PICHINCHA. Desde allí podrás generar un archivo con las deudas de tus clientes para presentar a Pichincha:

Definiremos el proceso de forma detallada:

1. Generar
2. Vista previa
3. Cargar recaudo
4. Historial de archivos
5. Panel lateral
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1. Generar

Este apartado te permitirá generar el archivo .txt destinado a subir en la plataforma del banco para proceder con el recaudo de las deudas de los clientes.
El sistema te permitirá generar una previsualización de los datos a enviar:

• a. Medio de pago. Selecciona sobre cuál de las entidades configuradas (Pichincha 1, Pinchincha 2, Pinchincha 3, Pinchincha 4, Pinchincha 5) deseas operar.
• b. Concepto. Detalle que le figurará al cliente al momento de abonar.
• c. Período a recaudar.  Aquí deberás definir el mes de las deudas que deseas presentar a Banco Pichincha. 
• d. Año. Aquí deberás definir el año de las deudas que deseas presentar a Banco Pichincha. 
• e. Facturas. Selecciona que facturas presentar a Pichincha. Podrás seleccionar entre manuales, mensuales (es decir masivas) o ambas.
• f. Generar vista previa. Una vez configurados todos los campos anteriormente detallados, podrás generar la vista previa de los elementos a enviar.

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2. Vista previa

Después de completar los campos del tab ‘Generar’ (inciso 1), al presionar el botón «Generar vista previa» de ese formulario, podrás acceder a una previsualización de los elementos a presentar:

• a. Generar archivo para todos. Genera un archivo con la totalidad de registros existentes.
• b. Generar archivo para la selección. Mediante el check de selección podrás seleccionar la cantidad de registros que consideres y luego generar el archivo.
• c. Eliminar. Podrás eliminar de forma definitiva el registro seleccionado de la base de datos.
• d. Filtrar. Permite realizar un filtrado en el listado:
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• e. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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3. Cargar recaudos

En esta parte del sistema se podrá subir a ISPCube el archivo de recaudos proporcionado por Pichincha:
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¡Importante!

Es necesario remarcar que, en esta instancia del proceso, a la hora de cargar el archivo de recaudo proporcionado por Pichincha, el sistema interpretará archivos que tengan el siguiente formato .xls:

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Una vez aclarado este punto proseguiremos a cargar nuestro archivo de recaudo:

• a. Cargar archivo. Botón que permitirá cargar el archivo de recaudo:
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a1) Adjuntar archivo. Sube aquí el archivo con extensión txt para que impacte en nuestra base de datos.

Una vez subido el archivo emitido por tu entidad bancaria, el sistema mostrará un resumen de la operación realizada:

Los recaudos exitosos quedarán registrados en el listado de Caja (Finanzas>Caja) y los pagos sin asociar podrán ser gestionados desde Pagos>Pagos sin asociar.

• b. Buscar. Podrás realizar una búsqueda dentro del listado.

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4. Historial de presentación

El sistema nos dejará un registro de cada una de las presentaciones realizadas con sus datos esenciales:

Dentro del apartado ‘Historial presentaciones’, encontrarás los siguientes elementos:

• a. Presentación. En este dropdown se encontrarán las presentaciones realizadas. Una vez que realices la selección podrás visualizar todos los elementos relacionados a esa presentación puntual:
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• b. Exportar. Permite exportar la información visualizada en pantalla, en formato PDF o XLS.
• c. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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5. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados de la entidad:

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos de la configuración de, en este caso, Pichincha 1.
• b. Editar configuración. Podrás acceder a la configuración general de la entidad para editar su información.

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