Lo primero que vas a tener que hacer es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello, ingresá a Pagos | Configuración y, una vez que estés dentro del apartado, buscá dentro del sector bancos, «BaPro».

Una vez localizado hacé click sobre el ícono «Editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio BaPro 1, visualizará dos tabs, BaPro 1 y BaPro 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta BaPro y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no te olvides de activar el switch «Activar BaPro 1» (inciso 8) para poder comenzar a utilizarlo.

1) BaPro 1. Tab disponible para configurar la entidad BaPro 1. Recordá que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) BaPro 2. Tab disponible para configurar la entidad BaPro 2. Recordá que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
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Generales

3) Código de empresa. Código de empresa asignado por Banco Provincia. Deberás solicitar este dato a la entidad.
4) Empresa/s asociada/s. Definí cuál de tus empresas asociar a la cuenta BaPro que estás configurando. Vas a poder asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
5) Deuda a enviar. Elegí qué tipo de deuda contendrá el código de pago de BaPro. Las opciones disponibles son: Deuda actual / Deuda al facturar / Importe factura.

– Deuda actual: El monto que contendrá el código incluirá la deuda total actual del cliente. Con esta opción, el sistema genera el importe tomando la deuda real del cliente en el momento en el que se realiza la consulta.

Por ejemplo, si el día 1 del mes el cliente debía $10.000 y el día 2 pagó $4.000, entonces al consultar el día 3 la deuda actual será de $6.000.

– Deuda al facturar: El monto que contendrá el código incluirá tanto la deuda pendiente del cliente cuando se generó la facturación del mes, como el importe de la última factura mensual. Esta opción se utiliza para quienes prefieren que la deuda mostrada sea siempre la misma que se tomó al inicio del proceso de facturación.

Por ejemplo, si se emite una factura por $20.000 el 1ro de enero, y en ese momento el cliente tenía una deuda de $10.000, el monto total que contendrá el código de BaPro, será de $30.000. Este monto permanecerá fijo y no se modificará, aunque la cuenta corriente del cliente registre pagos o movimientos posteriores.

– Importe factura: Con esta opción, se genera el código, utilizando como valor el importe de la última factura emitida durante el proceso de facturación mensual.

6) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada se encuentra bajo el nombre «Nombre para mostrar». Este campo es de carácter opcional.
7) Configurar. Guarda los parámetros previamente configurados.
8) Activar BaPro 1. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

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¡Importante! Recordá agregar en la plantilla de la factura, la variable %bapro_codebar% para que se muestre el código que tus clientes necesitan para pagar.
Esta variable se encarga de tomar los datos necesarios para que Banco Provincia pueda procesar correctamente el pago. Para más información sobre como insertar variables en tus templates, dirigite a Configuración > Plantillas.

Una vez realizada la configuración de BaPro, dispondrás de la entidad creada en el sector lateral izquierdo de la pantalla, dentro del menú Pagos.

Desde aquí podrás cargar el archivo que te proporcione la entidad para que los pagos se registren en el sistema.

1. Cargar cobros

Esta herramienta te permitirá cargar el archivo proporcionado por BaPro.

• a. Cargar archivo cobranza. Al hacer click aquí, se abrirá un modal desde el cual podrás seleccionar y subir el archivo de cobranzas:

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Una vez finalizado el procesamiento de cobranzas, el sistema permitirá visualizar un resumen con el resultado del proceso. Podés descargar este resumen a través de la herramienta «Descargar», que se encuentra debajo del título:

Nota. Las cobranzas exitosas quedarán registradas en el listado de Finanzas > Caja.
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2. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados del medio de pago.

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos de la configuración de la entidad.
• b. Editar configuración. Podrás acceder a la configuración general de la entidad para editar su información.

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