Lo primero que vas a tener que hacer es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello, ingresá a Pagos | Configuración y, una vez que estés dentro del apartado, buscá dentro del sector bancos, ‘Pago Fácil’.

Una vez localizado hacé click sobre el ícono «Editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio Pago Fácil, visualizará dos tabs, Pago Fácil 1 y Pago Fácil 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta Pago Fácil y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no te olvides de activar el switch «Activar Pago Fácil 1» (inciso 15) para poder comenzar a utilizarlo.

Nota: Esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza Pago Fácil 1 y Pago Fácil 2.

1) Pago Fácil 1. Tab disponible para configurar Pago Fácil 1. Recordá que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) Pago Fácil 2. Tab disponible para configurar Pago Fácil 2. Recordá que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
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Generales

3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. Este campo es opcional.
4) Número del comercio. Número de comercio brindado por Pago Fácil. Este campo es obligatorio para configurar el medio.
5) Presenta FX. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X en la generación del archivo de deudas.

Nota. Recordá que este punto esta relacionado con la configuración de plantillas. Si no vas a presentar Fx en Pago Fácil, dicha variable no debería estar configurada en el diseño de las mismas.

6) Generar código a todos los clientes. Generará un código de Pago Fácil para todos los clientes sin importar la entidad asignada en sus formularios de alta.
7) Empresas asociadas. Definí cuál de tus empresas asociar a la cuenta Pago Fácil que estás configurando. Vas a poder asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
8) Alias. Permite ingresar un alias para la cuenta de Pago Fácil que estás configurando, para identificar a la misma a lo largo del sistema. Este campo es de carácter opcional.
9) Deuda a enviar. Definí si la deuda a enviar para presentar a Pago Fácil, será la deuda total o importe factura (importe de la última factura mensual).
10) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada se encuentra bajo el nombre «Nombre para mostrar». Este campo es de carácter opcional.
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Códigos y fechas

11) Códigos por Cliente. El sistema te permitirá indicar si querés generar uno o dos códigos por cliente.

¡Importante! Los códigos por clientes están relacionados con la configuración de recargos.
Si tu configuración es “Recargo mes en curso”, tendrás habilitada la opción de dos códigos. Por el contrario, si tu configuración es “Recargo próxima facturación” o no tenés configurado ningún recargo, tendrás disponible el uso de un solo código. Para más información, dirigite al módulo Recargos.

12) Fecha de vencimiento. Configurá acá la fecha de validez del código. Podrás seleccionar entre los parámetros: Primer vencimiento / Segundo vencimiento / Fin de mes / Personalizada.
13) Fecha personalizada. Este campo se habilita si seleccionaste la opción «Personalizada» en el campo anterior. Debés indicar el número del día que se utilizará como fecha de vencimiento del código.
Además, podés marcar el checkbox «Fecha correspondiente al mes próximo». Al hacerlo, la fecha indicada no se aplicará al mes en curso, sino al siguiente.

Por ejemplo, si estamos en febrero, seleccionás el día 15 y activás esta opción, la fecha de vencimiento del código será el 15 de marzo.

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En caso de que definas dos códigos por cliente en el inciso 11, dispondrás de los mismos campos (12 y 13), para configurar tu segundo código.

¡Importante! Una vez configurado el código, podrás insertarlo en la plantilla de la factura correspondiente, utilizando la variable %pagofacil_codebar%. Para más información sobre como insertar variables en tus templates, dirigite a Configuración > Plantillas.

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14) Configurar. Guarda los parámetros previamente configurados.
15) Activar. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez configurada (y habilitada) la entidad «Pago Fácil», la misma figurará como medio de pago habilitado, dentro del menú «Pagos».

Al ingresar, vas a encontrar distintos tabs desde los cuales podrás configurar los parámetros de los registros a presentar en Pago Fácil, acceder a una vista previa de los mismos y generar el archivo de deudas. Además, podrás cargar y procesar cobros para que impacten en el sistema y consultar el historial de presentaciones realizadas.

1. Generar
2. Vista previa
3. Cargar cobros
4. Historial de archivos
5. Panel lateral
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1. Generar

Este apartado te permite configurar y generar una vista previa de todos los registros que serán presentados a Pago Fácil:

• a. Medio de pago. Seleccioná sobre cuál entidad de las que hayas configurado (Pago Fácil 1, Pago Fácil 2, Pago Fácil 3, Pago Fácil 4, Pago Fácil 5) deseás operar.
• b. Lote. Aquí podrás seleccionar el concepto de la base de pagos. Si necesitás volver a enviar la base de pagos el mismo día, deberás cambiar el número de lote.
• c. Mensaje referente. Texto que se utilizará para que el cajero visualice información adicional correspondiente a cada registro. Ejemplo. Cuota noviembre.
• d. Período a cobrar. Definí el mes de las deudas que deseás presentar a Pago Fácil. 
• e. Año. Definí el año de las deudas que deseás presentar a Pago Fácil. 
• f. Fecha de vencimiento. Corresponde a la fecha de vencimiento establecida en la configuración de la entidad. Este campo solo será editable si, después de definir una fecha, activaste el switch de «Permitir edición de fecha». Para más información, dirigite a la sección «Configuración».
  
• g. Fecha de presentación. Corresponde a la fecha de presentación del archivo a Pago Fácil.
• f. Generar vista previa. Una vez configurados los campos anteriores, tendrás acceso a una previsualización de los datos a presentar a Pago Fácil. Al accionar esta opción, serás redirigido a una vista previa, descripta en el siguiente punto.
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2. Vista Previa

Después de completar los campos del tab «Generar» y presionar el botón «Generar vista previa», accederás a una previsualización de los elementos que se incluirán en el archivo para presentar a Pago Fácil:

• a. Generar archivo para todos. Realiza la generación del archivo incluyendo la totalidad de registros existentes.

¡Importante! Tené en cuenta que si utilizás ‘Generar archivo para todos’, también se presentarán a Pago Fácil los registros que no están visibles en la pantalla debido a la paginación.

• b. Generar archivo para la selección. Mediante el check de selección podrás seleccionar la cantidad de registros que consideres, y luego generar archivo.

• c. Eliminar. Permite eliminar los registros previamente seleccionados con el check de selección.
• d. Filtro. En el caso que necesites realizar un filtrado de tu listado, deberás hacerlo mediante esta herramienta, pudiendo segmentar tus registros por vencimiento, fecha de presentación, tipo de factura, tipo de comprobante.

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• e. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.
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3. Cargar cobros

• a. Cargar archivo cobranzas. Permite cargar el archivo proporcionado por Pago Fácil:
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Una vez subido y procesado el archivo de cobranzas emitido por la entidad, el sistema te mostrará un resumen con el resultado de la operación, similar al que se presenta a continuación.

Las cobranzas exitosas quedarán registradas en el listado de «Caja» (Finanzas > Caja) y acá podrás observar un resumen del proceso.
Si algún pago no pudo ser asociado, podrás gestionarlo desde Pagos > Pagos sin asociar.
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4. Historial de archivos

El sistema nos dejará un registro de cada una de las presentaciones realizadas con sus datos esenciales:

Dentro del apartado ‘Historial presentaciones’, nos encontraremos con los siguientes elementos:

• a. Presentación. En este dropdown se encontrarán las últimas presentaciones realizadas. Al seleccionar una, verás listados todos los registros correspondientes a la misma. Tené en cuenta se almacenan las últimas 10 presentaciones realizadas, de todas maneras podés descargar las mismas mediante el punto «b».
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• b. Exportar. Este elemento te permitirá exportar la información visualizada en pantalla, en formato PDF o XLS.
• c. Buscar. Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta utilidad.
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5. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados de la entidad:

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos configurados de la entidad.
• b. Editar configuración. Permite acceder a la configuración del medio, para editar su configuración.