A continuación se procederá a definir cada uno de estos elementos:

1) Cobro Digital 1. Tab disponible para configurar Cobro Digital 1. Recordá que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas sobre ISPCube.
2) Cobro Digital 2. Tab disponible para configurar Cobro Digital 2. Recordá que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas sobre ISPCube.
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Cobro Digital

3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. Este campo es de carácter opcional.
4) URL sitio web Cobro Digital. Endpoint de la API de Cobro Digital. Se debe dejar la que está por defecto.
5) Código de comercio. Es el identificador que Cobro Digital asigna a tu comercio, y con el cual te reconocen como cliente en su sistema. Este dato debe ser solicitado a Cobro Digital.
6) Convenio. Indicá en este campo, la modalidad de trabajo establecida con Cobro Digital.

Aclaración. Por el momento, todos los clientes en el sistema nuevo operan con la modalidad «Con Tarjeta». La opción «Sin Tarjeta» solo se mantiene disponible hasta que se complete la migración de todos los clientes del sistema anterior.

7) Código de grupo. Código de grupo proporcionado por Cobro Digital.

Aclaración. Este campo corresponde a la modalidad «Sin Tarjeta» mencionada en el punto anterior. Se mantiene por compatibilidad con el sistema anterior, hasta que se complete la migración de todos los clientes.

8) SID. Credencial que te permite conectarte a la API de Cobro Digital, la cual habilita la comunicación entre el sistema y su plataforma.
9) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada se encontrará bajo el nombre «Nombre para mostrar». Este campo es de carácter opcional.
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Generales

10) Alias. Permite ingresar un alias para la cuenta de Cobro Digital que estás configurando,  para identificar a la misma a lo largo del sistema. Este campo es de carácter opcional.
11) Empresas asociadas. Definí cuál de tus empresas asociar a la cuenta Cobro Digital que estás configurando. Vas a poder asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
12) Días de consulta. Cada día el sistema consulta a Cobro Digital los pagos que se hayan efectuado. Los días a revisar, incluyendo el día actual, son los que deberás indicar en este campo.
13) Deuda a enviar. Definí acá si la deuda a enviar para su correspondiente cobro, será la deuda total o el importe de la última factura mensual.
14) Presenta Fx. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X a Cobro Digital.

Nota. Recordá que este punto esta relacionado con la configuración de plantillas. Si no vas a presentar Fx en Cobro Digital, dicha variable no debería estar configurada en el diseño de las mismas.

15) Generar a todos los clientes. Generará un código de Cobro Digital para todos los clientes sin importar la entidad asignada en sus formularios de alta.

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Códigos y fechas

16) Códigos por cliente. El sistema te permitirá indicar si querés generar uno o dos códigos por cliente.

¡Importante!
Los códigos por clientes están relacionados con la configuración de recargos.
– Si tu configuración es “Recargo mes en curso”, tendrás habilitada la opción de dos códigos.
– Por el contrario, si tu configuración es “Próxima facturación” o no tenés configurado ningún recargo, tendrás disponible el uso de un solo código. Para más información dirigite al módulo de Recargos.

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Nota. En el caso de la imagen que estamos visualizando, la configuración de recargos está definida en ‘Recargo mes en curso‘ y se ha optado por la generación de un solo código.
Si deseás generar dos códigos, notarás que se habilitarán nuevos campos iguales a los que vamos a desarrollar a continuación (18, 19 y 20), para configurar la segunda fecha de validez.

17) Tipo de barcode a imprimir. Permite elegir si el código de barras se renderiza con o sin el logo de Cobro Digital. Es una opción meramente estética.
18) Fecha validez código 1. Configurá acá la primera fecha de validez del código. Podrás seleccionar entre los parámetros: Primer vencimiento / Segundo vencimiento / Fin de mes / Personalizada.
19) Fecha Personalizada. Este campo se habilita si seleccionaste la opción «Personalizada» en el campo anterior. Debés indicar el número del día que se utilizará como fecha de vencimiento del código.

Además, podés marcar el checkbox «Fecha correspondiente al mes próximo». Al hacerlo, la fecha indicada no se aplicará al mes en curso, sino al siguiente.

Por ejemplo, si estamos en febrero, seleccionás el día 15 y activás esta opción, la fecha de vencimiento del código será el 15 de marzo.

20) Permitir edición de fecha. Permite modificar la fecha de vencimiento, al generar la vista previa del listado de deudas que se enviará a Cobro Digital. Para más información, dirigite a la sección ‘Generación > Generar, punto 1.e‘.
21) Configurar. Guarda los parámetros previamente configurados.
22) Activar. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.
23) Códigos disponibles. En este apartado vas a poder gestionar de forma masiva los códigos de pago electrónico proporcionados por Cobro Digital.

a) Códigos disponibles. Este indicador muestra cuántos códigos de pago electrónico cargados en el sistema aún no fueron asignados a ningún cliente.

Por ejemplo, en esta imagen el identificador indica que hay 3 códigos disponibles. Al ingresar dos nuevos códigos, como se muestra, y presionar «Grabar», el identificador pasará a mostrar 5 códigos disponibles.

b) Panel de códigos disponibles. Desde este panel podés ingresar de forma masiva, lotes completos de códigos que te provee Cobro Digital. Estos códigos, de 32 dígitos (aunque algunos pueden tener 29), se utilizan para asociar cada cliente del sistema, con su identificador correspondiente en Cobro Digital.
c) Grabar. Hacé click en «Grabar» para guardar los  códigos en el sistema.

Una vez grabados los códigos, podrás asignarlos desde el formulario de alta de cada cliente. En el campo «Código de pago electrónico», seleccioná el medio «Cobro Digital» y hacé click en la lupa para que el sistema asigne automáticamente un código disponible del stock que cargaste previamente desde el panel derecho. Para más información sobre como cargar códigos de pago electrónico, te recomendamos visitar el módulo de «Clientes», inciso «1.x».

Nota: Si preferís, podés ingresar manualmente un código nuevo directamente en el campo, sin necesidad de usar la asignación automática. De esta manera, el panel derecho funciona para la carga masiva de códigos, pero también tenés la opción de hacerlo manualmente según tus necesidades.