Lo primero que vas a tener que hacer es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello, ingresá a Pagos | Configuración y, una vez que estés dentro del apartado, buscá dentro del sector bancos, ‘Link Pagar’.

Una vez localizado hacé click sobre el ícono «Editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio Link Pagar, visualizará dos tabs, Link Pagar 1 y Link Pagar 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta Link Pagar y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no te olvides de activar el switch «Activar LinkPagos 1» (inciso 18) para poder comenzar a utilizarlo.

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza Pagar 1 y Pagar 2.

1) Pagar 1. Tab disponible para configurar Pagar 1. Recordá que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) Pagar 2. Tab disponible para configurar Pagar 2. Recordá que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
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Generales

3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. Este campo es opcional.
4) Código (obligatorio). Código asignado a la empresa por la entidad para operar con el servicio. Generalmente son 3 dígitos.
5) Largo código cliente (obligatorio). Cuando firmás el convenio con Pagar, el mismo establece una longitud de usuario en el anexo que envía. Esto básicamente es el número que ingresará el cliente al momento de efectuar el pago.
ISPCube envía por defecto el código de cliente completado con «ceros» por delante hasta una longitud total de 14 caracteres. Es decir si tenemos al cliente «000123» por ejemplo, su identificador de abonado será «00000000000123».

¡Importante! Una vez establecida la longitud del identificador de usuario con Pagar, no podrás alterarlo, por lo que tendrás que configurar este parámetro inicialmente una sola vez. También es fundamental tener en cuenta que el código de cliente es unívoco, por lo que será imprescindible para identificar correctamente las cobranzas a imputar en el sistema.

6) Posición código Cliente. Es la ubicación que Pagar asigna para posicionar al código de cliente que identifica al abonado. El software viene preconfigurado con el valor 0; si la ubicación es distinta, deberá modificarse según corresponda.
7) ¿Utiliza convenio con salto de línea?. Dentro del convenio establecido, Pagar te informará si su formato de archivo incluye o no saltos de línea. Por defecto, el sistema no tiene configurado el salto de línea.
8) Generar a todos los clientes. Creará un código de Pagar independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de Pagar a todos los clientes.
9) Presenta Fx. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X en la generación del archivo de deudas.

Nota. Recordá que este punto esta relacionado con la configuración de plantillas. Si no vas a presentar Fx en Pagar, dicha variable no debería estar configurada en el diseño de las mismas.

10) Empresas asociadas. Definí cuál de tus empresas asociar a la cuenta Link Pagar que estás configurando. Vas a poder asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
11) Deuda a enviar. Definí si la deuda a enviar para presentar a Link Pagar, será la deuda actual, deuda al facturar o importe factura (importe de la última factura mensual).
12) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada será «%entity_display_name%». Este campo es de carácter opcional.
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Códigos y fechas

13) Códigos por Cliente (obligatorio). El sistema te permitirá indicar si querés generar uno o dos códigos por cliente.

¡Importante! Los códigos por clientes están relacionados con la configuración de recargos.
Si tu configuración es “Recargo mes en curso”, tendrás habilitada la opción de dos códigos. Por el contrario, si tu configuración es “Recargo próxima facturación” o no tenés configurado ningún recargo, tendrás disponible el uso de un solo código. Para más información, dirigite al módulo Recargos.

14) Fecha de validez código 1 (obligatorio). Configurá acá la primera fecha de validez del código. Podrás seleccionar entre los parámetros: Primer vencimiento / Segundo vencimiento / Fin de mes / Personalizada.
15) Fecha personalizada. Este campo se habilita si en el punto anterior definiste la fecha de validez como «Personalizada».
Podrás indicar con un valor numérico el día en que vence la validez de dicho código.
También podés tildar el box «Fecha correspondiente al mes próximo», que indica que esa fecha no se considerará para el mes en curso, sino para el siguiente mes.
16) Permitir edición de fecha. Permite modificar la fecha de validez de la deuda al momento de generar el archivo.

En caso de que definas dos códigos por cliente en el inciso 13, dispondrás de los mismos campos (14, 15 y 16), para configurar tu segundo código.

17) Configurar. Guarda los parámetros configurados.
18) Activar. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez configurada la entidad «Pagar», la misma figurará dentro de tus medios de pagos habilitados:

Desde allí, podrás acceder a la herramienta para generar y presentar las deudas de tus clientes a «Pagar», y también gestionar el procesamiento de cobranzas.

1. Generar
2. Cargar cobros
3. Panel lateral

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1. Generar

Mediante esta pestaña podrás generar el archivo de presentación de deudas para Link Pagar:

• a. ¿Sobre qué cuenta deseas operar?. Seleccioná sobre cuál de las entidades configuradas deseás operar (LinkPagos 1, LinkPagos 2, LinkPagos 3, LinkPagos 4, LinkPagos 5).
• b. Código Postal. En este campo podrás seleccionar un código postal o dejarlo en blanco para incluir todos los clientes. Si elegís un código postal, el archivo solo incluirá a los clientes de esa zona. Si lo dejás en blanco, se exportarán todos los clientes afectados, sin importar su código postal. Los códigos postales que figuran acá, son los dados de alta en el módulo Configuración > Códigos postales.
• c. Concepto. En este campo se reflejarán la cantidad de presentaciones que se van realizando a la entidad durante el período seleccionado.
• d. Lote. Este campo indica el número de archivos a generar. Si deseás exportar un solo archivo, dejá el valor en 1. Si preferís dividirlo en dos archivos, cambiá el valor a 2. Por defecto, debe dejarse en 1.
• e. Período a cobrar. Corresponde al mes sobre el cual vas a generar los archivos de intercambio.
• f. Año. Corresponde al año sobre el cual vas a generar los archivos de intercambio.
• g. Fecha. Corresponde a la fecha de validez del código establecido en la configuración de la entidad.  Este campo solo podrá editarse si en el formulario de configuración de la entidad, activaste el switch «Permitir edición de fecha» después de definir una fecha.
• h. Generar txt. Una vez configurados todos los campos anteriormente detallados, estarás en condiciones de generar el archivo .txt de intercambio.

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2. Cargar cobros

Aquí podrás procesar las cobranzas realizadas. Una vez presentado el archivo de deudas a Pagar, la entidad procesará los débitos informados y devolverá una respuesta en otro archivo.
En esta instancia deberás subir al sistema la respuesta enviada por Pagar, para que las cobranzas resultantes impacten en el sistema.

• a. Cargar archivo de cobranza. Subí el archivo de cobranza proporcionado por Pagar. 
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Una vez subido el archivo .txt, las cobranzas exitosas quedarán registradas en el listado de «Finanzas > Caja» y en esta pestaña podrás visualizar un resumen del proceso.
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3. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, si es necesario, editar los datos configurados de la entidad:

• a. Botón desplegar. Muestra/oculta un resumen de los datos de configuración de la entidad.
• b. Editar configuración. Permite acceder a la configuración de la entidad para editar su información.