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Podrás administrar tus clientes ingresando a la opción Clientes > Clientes en el menú lateral izquierdo del sistema. Se abrirá la siguiente pantalla:

Desarrollaremos a continuación cada una de las funciones numeradas:

1. Crear cliente
2. Registrar recaudo
3. Comunicaciones
4. Exportar
5. Etiquetas
6. Eliminar y recuperar cliente
7. Compromiso de pago
8. Mapa
9. Botones secundarios
10. Filtro
11. Buscador
12. Select box
13. Expandir
14. Interna Cliente
15. Columnas visibles
16. Acceso rápido
17. Registros listado
18. Paginación listado 
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1. Crear cliente

Con esta función podrás dar de alta un nuevo cliente. Al hacer click en el botón accederás al siguiente formulario, en el que podrás cargar todos los datos correspondientes:

• a. Fecha de alta / Código cliente. Cada cliente dentro de ISPCube dispone de un ID único al cual definimos como código de cliente. Este dato será generado de forma automática por el sistema, respetando un formato de seis caracteres (000001, 000002, etc.).
  Al momento de dar de alta un cliente, notarás que la fecha de alta se completa automáticamente. Podrás editar la fecha en caso de ser necesario. 
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Datos fiscales

• b. Nombre empresa / Cliente. Este campo define el nombre principal del cliente, con el que podrás buscarlo fácilmente en la base de datos del sistema y que a su vez será visible en facturas y otros comprobantes.
  – Para un cliente residencial, recomendamos utilizar su nombre completo (por ejemplo: Ricardo González).
  – En el caso de una empresa, deberás indicar su nombre comercial.
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  También existe el campo Apodo / Sobrenombre, que desarrollaremos en el punto «L».

Ejemplo combinado de Nombre Empresa/Nombre Cliente + Apodo / Sobrenombre:
Supongamos que tenemos un cliente que es una empresa de transporte. Su nombre comercial es Transporte América, pero su nombre fiscal (a quien debe estar emitida la factura) es Transporte de las Américas Unidas S.R.L .  Teniendo en cuenta esta información, deberíamos completar los campos de la siguiente manera: Nombre Empresa / Nombre Cliente = Transporte de las Américas Unidas S.L. y en el campo Apodo / Sobrenombre = Transporte América.

• c. Domicilio Fiscal. Se trata del domicilio principal del cliente, donde radicaremos la conexión. Al dar de alta una conexión residencial, solo completaremos este campo (dejando en blanco el campo ‘Domicilio’ que explicamos en el punto «m»).

En forma similar al ejemplo anterior, aquí vamos a mostrar dos casos clásicos:
Caso A: Cliente Residencial Juan Pérez: En este caso solo completamos su domicilio sobre el campo Domicilio Fiscal: Amenábar 123.
Caso B: Transporte América. Domicilio Fiscal (dicho domicilio se imprimirá sobre la factura): Bolívar 321. Domicilio: Bilbao 445. Es decir, la factura será impresa con el domicilio de cliente Bolívar 321 pero el domicilio real del cliente es Bilbao 445.

• d. Tipo de cliente. Permite seleccionar si el cliente va a ser tipo Factura /  Presupuesto.
  Esto impacta en el tipo de facturas que emite el sistema. Para los clientes tipo factura se generarán comprobantes fiscales según su condición ante el IVA. Para los clientes que necesitan un presupuesto, se generarán comprobantes tipo FX.
• e. Tipo de impuesto. Permite definir la condición fiscal del cliente frente al organismo de impuestos internos de cada país. En el caso de Colombia, podrás seleccionar entre: Persona jurídica / Personal natural.
• f. Tipo de Id / NIT. Aquí deberás seleccionar el tipo de documento con el cual se identificará al cliente. Este campo se tiene en cuenta a la hora de emitir una factura vinculada al mismo. Luego de definir el tipo de ID se deberá cargar el NIT (Número de Identificación Tributaria).

Nota: en caso de que no se disponga de un número de NIT , al dejar el campo en blanco, se generará un número de ID por defecto ‘9999999’.

• g. Nombre de Empresa. En el caso de haber configurado ISPCube como multi-empresa (es decir, teniendo cargada más de una empresa en la configuración del ISP), aquí indicaremos cuál de las empresas previamente cargadas queremos que le facture al cliente en cuestión.

Por ejemplo. ISP Milenium es un ISP que tiene 2 empresas: ISP Milenium (Empresa 1) y Milenium online (Empresa 2). Dentro de la configuración del cliente, podemos definir si el cliente es cliente de la empresa 1 o en su defecto de la empresa 2 según corresponda. Esta opción posee un selector para elegir la empresa correcta.

• h. Medios de recaudo asociados. Con este botón podrás visualizar un modal donde figurarán los medios de recaudo asociados a la empresa seleccionada en el punto «g».
• i. Envío de factura automática. Si activas este switch, al momento de emitir una factura, la misma será enviada automáticamente desde el sistema al email del cliente.
• j. Envío de comprobante de pago automático. Si activas este switch, al momento de efectuar un pago, el comprobante del mismo, será enviado automáticamente desde el sistema al email del cliente. 
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Datos personales

• k. Actividad comercial. En el caso de una empresa, podremos completar con la actividad comercial que desarrolla.

Por ejemplo. Si tenemos un cliente llamado Transporte Américas, podremos definir como Actividad comercial: Servicio de logística y transporte.

• l. Apodo. En este campo, es posible detallar el nombre informal que se le asigna al cliente. Este input será contemplado por el motor de búsqueda de ISPCube al momento de realizar alguna búsqueda.

A continuación, ponemos a disposición un ejemplo combinado de Nombre Empresa/Nombre Cliente + Apodo / Sobrenombre:

Supongamos que tenemos un cliente que es una empresa de transporte. Su nombre comercial es Transporte América, pero su nombre fiscal (a quien debe estar emitida la factura) es Transporte de las Américas Unidas S.R.L .  Teniendo en cuenta esta información, deberíamos completar los campos de la siguiente manera: Nombre Empresa / Nombre Cliente = Transporte de las Américas Unidas S.L. y en el campo Apodo / Sobrenombre = Transporte América.

• m. Domicilio. Se trata del domicilio real del cliente, independientemente del domicilio fiscal que figurará en las facturas y comprobantes.

Retomamos nuevamente el ejemplo utilizado antes:
Caso A: Cliente Residencial Juan Pérez: En este caso solo completamos su domicilio sobre el campo Domicilio Fiscal: Amenábar 123.
Caso B: Transporte América.  Domicilio Fiscal (dicho domicilio se imprimirá sobre la factura): Bolívar 321. Domicilio: Bilbao 445. Es decir, la factura será impresa con el domicilio de cliente Bolívar 321 pero el domicilio real del cliente es Bilbao 445.

A la derecha del campo ‘Domicilio’ verás un botón con una lupa, con el que podrás acceder a una vista de mapa en la que geolocalizar el domicilio, con el objetivo de obtener la latitud y longitud exactas (ver punto «P»).
Si ya ingresaste un domicilio, el sistema intentará geolocalizarlo automáticamente. Recomendamos escribir direcciones en formatos simples para optimizar la geolocalización automática.

Por ejemplo: para el sistema es más sencillo encontrar la dirección «Estomba 43 PISO 1» que «Estomba Nº43 – P 01 (segundo timbre)».

• n. Entre calles (Calle 1 / Calle 2): aquí indicaremos entre que calles se encuentra la dirección del cliente. Recomendamos completar estos campos para simplificar la geolocalización.
• o. Código Postal. Seleccionaremos el municipio, departamento, barrio, o región en la que se encuentra el cliente.
  Este campo despliega un menú de selección en el que podrás elegir entre los Códigos Postales que hayas configurado previamente en el sistema desde Configuraciones > Códigos Postales, donde podrás cargarlos, editarlos o eliminarlos. Serán un dato fundamental tanto para la geolocalización como para la utilización de filtros futuros a la hora de facturar y realizar búsquedas o análisis de datos.

La utilización de Códigos postales varía en las diferentes regiones del mundo. En algunos países cada zona, barrio o región posee un código (como en España o Argentina). Sin embargo, en otros países el concepto de Código Postal no existe y este campo puede ser utilizado para identificar con un código propio cada Ciudad.

• p. Latitud / longitud (Lat / Lng). Permiten localizar con precisión la ubicación del cliente en un mapa digital. El botón a la derecha de cada campo abre la ventana de geolocalización, desde la que podrás indicar manualmente la ubicación del domicilio.
• q. Contraseña portal. ISPCube incluye un portal de autogestión para tus clientes. En este campo podrás escribir una contraseña para el cliente en cuestión, o bien dejarlo en blanco para que el sistema genere un password automáticamente.
• r. Información extra 1 / Información extra 2. En estos campos podrás incluir información adicional relacionada al cliente (anotaciones, aclaraciones, etc).
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Contacto

• s. Agenda.  Al hacer click sobre este botón, se abrirá la agenda de contacto del cliente con un resumen de sus teléfonos y emails cargados al sistema. Los usos y alcances de la misma se detallarán más adelante.
• t. Email. Con estos campos podrás cargar uno o varios correos electrónicos. A la izquierda, podrás asignar un identificador (como un nombre o un cargo), y a la derecha una dirección de email válida y actualizada, que será el medio de contacto con tu cliente para el envío de notificaciones, información, facturas y recibos, entre otros.
  Puedes agregar más de un email con el botón «+ Agregar otro email » , que se activará una vez hayas cargado el correo principal de contacto. También podrás hacerlo ingresando a la agenda, como mencionamos anteriormente:

A continuación detallamos las funciones de la agenda, pestaña emails:

t2) Agregar: permite cargar un nuevo correo en el listado. Se deben completar los campos «tipo de contacto» e «email».
t3) Eliminar: permite eliminar un correo, previamente seleccionado mediante la casilla «checkbox» en el listado.
t4) Casilla «check box»: este elemento genera una selección masiva de todos los elementos del listado. Si quieres seleccionar un solo ítem, haz click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
t5) Tipo de contacto: en este campo podrás asignar el área al que pertenece el correo que deseas guardar o alguna referencia para distinguir entre los tipos de contacto.
t6) Email: en este campo deberás escribir el correo electrónico válido y actualizado.
t7) Editar: encontrarás este botón en la columna «Acción» de los elementos cargados. Al clickearlo, podrás editar los datos previamente guardados.
t8) Cancelar o guardar: cuando cargamos un nuevo correo o editamos uno existente, debemos hacer click sobre la acción «Guardar» para registrar los cambios. Por el contrario, al seleccionar «Cancelar» eliminaremos la carga o edición de datos.
u1) Teléfonos: permite cambiar de pestaña y acceder al listado de los teléfonos del cliente (ver en punto «u.Teléfono»).

• u. Teléfono. Con estos campos podrás cargar uno o varios teléfonos de contacto. A la izquierda, podrás asignar un identificador (como un nombre o un cargo), y a la derecha completar con un número telefónico válido y actualizado, que será el medio de contacto con tu cliente para el envío de SMS o notificaciones push, entre otros usos.
  Puedes agregar más de un teléfono con el botón ‘+ Agregar otro teléfono‘, que se activará una vez hayas cargado el principal. También podrás hacerlo ingresando a la agenda:

A continuación detallaremos las funciones de la agenda, sección teléfonos:

t1) Emails: permite cambiar de pestaña y acceder al listado de los emails del cliente (ver en punto «u. Email»).
u2) Agregar: permite cargar un nuevo número en el listado. Se deben completar los campos «detalle» y «teléfono». El switch de la columna «SMS» indica si este número puede o no utilizarse para el envío de comunicaciones vía SMS.
u3) Eliminar: permite eliminar un teléfono, previamente seleccionado mediante la casilla «checkbox» en el listado.
u4) Detalle: aquí se puede indicar un detalle (nombre, función, etc.) para poder identificar el número telefónico asociado.
u5) Teléfono: en este campo deberás cargar un número telefónico válido y actualizado.
u6) SMS: mediante este «switch» podrás indicar si el teléfono en cuestión puede o no utilizarse para el envío de comunicaciones vía SMS. Activo (color azul): recibe SMS. Inactivo (color gris): no recibe SMS.
u7) Editar: encontrarás este botón en la columna «Acción» de los elementos cargados. Al clickearlo, podrás editar los datos previamente guardados.
u8) Cancelar o guardar: cuando cargamos un nuevo teléfono o editamos uno existente, debemos hacer click sobre la acción «Guardar» para registrar los cambios. Por el contrario, al seleccionar «Cancelar» eliminaremos la carga o edición de datos.

• v. Sms si. Si se marca este checkbox, el teléfono cargado en el campo «u» será marcado como apto para envío de SMS. 
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Recaudo

• w. Medio de pago. Al dar de alta un nuevo cliente tendrás que asignarle un medio de pago que el sistema utilizará por defecto. No obstante, los pagos pueden efectuarse mediante los distintos medios habilitados a los que el ISP se encuentre integrado. Por ejemplo: Caja (efectivo), Wompi, Efecty, etc.
• x. Códigos de pago electrónico. En caso de utilizar un medio de pago electrónico, el cliente deberá disponer de un código para efectuar sus pagos. Dependiendo del medio de pago electrónico definido, completarás en este campo el dato correspondiente.

x1) CBU: aquí tendrás acceso a la carga/edición de los CBUs del cliente.
x2) Tarjeta crédito/débito: permite cambiar de pestaña y acceder al listado de tarjetas del cliente. 
x3) Pago electrónico: permite cambiar de pestaña y acceder al listado de códigos de pago electrónico del cliente. En este tab tendrás que indicar sobre que medio deseas operar y completar el código asignado por el medio de pago.
x4) Códigos electrónicos CSV: mediante esta pestaña podrás cargar y gestionar los códigos electrónicos CSV del cliente.

¡Importante! Los campos a continuación, se presentan en las cuatro pestañas anteriormente mencionadas (x1 / x2 / x3 / x4). Encontrarás algunas variaciones pero el método de carga y funcionamiento de estos elementos es el mismo:

x5) Agregar elemento: permite cargar un nuevo medio de pago electrónico, dependiendo de la pestaña en la que te encuentres. Al clickear aquí, se habilitará una nueva línea dentro del modal para la carga de los datos del mismo.
x6) Eliminar: permite eliminar un elemento del listado seleccionándolo previamente.
x7) Número/Código: en este campo, deberás ingresar el número o código del medio de pago electrónico, según la pestaña en la que te encuentres.
x8) Habilitado: si activas este switch, estarás indicando que el medio de pago electrónico cargado se encuentra habilitado para su uso. Esta columna esta presente en todos los tabs a excepción de la pestaña «Pago Electrónico».
x9) Acciones: podrás ejecutar distintas acciones sobre el elemento.

– Si te encuentras creando/modificando un elemento podrás cancelar la operación o guardar la misma.
– Si deseas modificar un elemento ya creado, contarás con la opción de editar el mismo.

• y. Recaudador. ISPCube vincula a todo cliente con un recaudador, que deberá ser asignado al momento de ejecutar el alta. Este campo abre un menú desplegable, desde el que podrás elegir uno de los recaudadores configurados previamente en el sistema. Para más información sobre la configuración de recaudadores, consulta el módulo Usuarios de esta guía (no disponible por el momento).
• z. Vendedor. ISPCube vincula a todo cliente con un Vendedor, que deberá ser asignado al momento de ejecutar el alta. Este campo abre un menú desplegable, desde el que podrás elegir uno de los vendedores configurados previamente en el sistema. Para más información sobre la configuración de vendedores, consulta el módulo Usuarios de esta guía (no disponible por el momento).
  Esta información será utilizada por el sistema al momento de realizar estadísticas de gestión para el ISP.
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Servicio

• aa. Bloquear. Este switch permite activar o desactivar las reglas de bloqueo para el cliente (según el criterio del ISP previamente configurado).

– Activado: si el cliente se encuentra en condiciones de ser bloqueado, el sistema lo tendrá en consideración al momento de procesar el bloqueo masivo y lo bloqueará con normalidad.
– Desactivado: aunque el cliente se encuentre en condiciones de ser bloqueado, el sistema no lo tendrá en consideración al momento de procesar el bloqueo masivo y la conexión no se bloqueará.
Este valor puede modificarse en caso de cambios de criterio en la consideración del cliente.

• ab. Gratis. Cuando este switch esté activado, el cliente no será incluido dentro de la facturación mensual y será considerado como un usuario bonificado (gratuito). Este valor puede modificarse en caso de cambios de criterio en la consideración del cliente.
• ac. Aplicar mora. Cuando este switch esté activado, al cliente se le aplicarán recargos por mora en el pago de sus facturas. Ver módulo Recargos para configurar los valores y modalidades del mismo.
• ad. Aplicar reconexión. Cuando este switch esté activado, al cliente se le aplicarán recargos por reconexión del servicio. Ver módulo Recargos para configurar los valores y modalidades del mismo.
• ae. Tipo de vencimiento (Regular / Personalizado). Permite definir el tipo de vencimiento para la facturación y recaudo:

– Regular: el sistema tomará la fecha que se proponga al momento de realizar la facturación masiva.
– Personalizada: a este cliente no le afectará la fecha indicada en la facturación masiva, sino que tendrá su propio esquema de vencimiento. Con esta opción activada se habilitan los campos «1er vencimiento» y «2do vencimiento», que detallamos a continuación en el punto «af».

• af. 1er vencimiento / 2do vencimiento. Estos campos se habilitan únicamente si se selecciona el tipo de vencimiento «personalizado» (ver punto «ae»).
  Aquí se indicarán las fechas correspondientes al esquema de vencimientos, que serán tomadas en cuenta al momento de emitir facturas para este cliente en particular. No es obligatorio cargar dos vencimientos, puede configurarse sólo una fecha.
• ag. Fecha correspondiente al mes próximo. Al habilitar esta opción, el día de la segunda fecha de vencimiento corresponderá al mes próximo.

Por ejemplo: 1er vencimiento: 25 (quiere decir que el día 25 del mes en curso será el primer vencimiento) 2do vencimiento: 10 (aquí debemos habilitar el box de fecha correspondiente al mes próximo, ya que la segunda fecha no puede ser menor a la primera).

• ah. Cerrar / Guardar. El botón «Cerrar» cierra el formulario sin guardar la información cargada. El botón «Guardar» guarda los datos cargados en el formulario y da de alta el cliente.

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2 . Registrar recaudo. 

ISPCube se caracteriza por su gran potencial en gestión de recaudos. Su versatilidad y su capacidad de integración con diversos medios de pago son las herramientas fundamentales para el trabajo cotidiano de los ISP.

A continuación, detallaremos las diferentes opciones que verás al momento de registrar un pago de forma manual desde el listado de Clientes, utilizando el botón Registrar recaudo, que abrirá la siguiente ventana emergente:

• a. Ingresar importe recaudado. Ingresa en este campo el importe pagado por el cliente.
• b. Ingresar dinero a. Aquí podrás elegir la entidad a la cual se imputará el recaudo realizado (entre las entidades configuradas en el sistema).
• c. Comprobante a convertir. Este campo será visible únicamente si tienes activa la herramienta «Pago manual a factura», la cual se habilita desde Configuración > Finanzas. Te va a permitir asociar una factura al pago que se está registrando, si seleccionas una fx el sistema te consultará si quieres emitir la factura correspondiente.
• d. Fecha. Ingresa la fecha en la que se está registrando el pago.
• e. Importe cheque. Cuando hayas cargado un cheque, en este campo podrás visualizar el monto correspondiente. De lo contrario, verás la leyenda ‘Ningún cheque cargado’ y podrás dejar este campo en blanco. Explicaremos cómo cargar cheques desde la pestaña «Cheques y extras» a partir del punto «i». Es posible combinar ‘Importe recaudado’ (punto «a») y cheques en un mismo pago.
• f. Número de comprobante. En este campo podrás añadir un número de comprobante para el pago registrado.
• g.  RET IVA. Permite asignar retenciones al pago registrado.
• h. Total. Aquí visualizarás el monto final total que se recaudará. Este valor representa la suma del importe ingresado en el campo ‘Importe recaudado’ (punto «a»), de los cheques cargados y de todos los impuestos y retenciones ingresados en el formulario.
• i. Botón desplegable (cheques y extras). Desplegando esta pestaña accederás a las opciones de administración de cheques. Desde allí podrás cargar, modificar y eliminar elementos, más abajo te dejamos el detalle de este tab.
• j. Guardar/ cancelar. Permite guardar o cancelar el registro de pago.

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Mis cheques

i1) Eliminar elemento. Elimina el cheque seleccionado (mediante el checkbox dispuesto para tal fin).
i2) Agregar elemento. Añade un elemento con campos en blanco, para que el operador pueda realizar la carga de un nuevo cheque.
i3) Número. Completar con el número de cheque.
i4) Banco. En este campo podrás seleccionar el banco emisor del cheque entre tus entidades bancarias previamente configuradas.
i5) Fecha depósito. Fecha en la cual se realizó el depósito del cheque.
i6) Fecha emisión. Fecha en la cual se realizó la emisión del cheque.
i7) Comentario. Aquí podrás agregar un breve comentario.
i8) Importe. Importe del cheque recibido.
i9) Estado. Aquí podrás detallar el estado del cheque (disponible, entregado o rechazado).
i10) Acción (editar, guardar, eliminar).

Guardar: guarda la información y carga el nuevo cheque.
Cancelar: cancela la carga de datos sin guardar.
Editar: permite modificar la información de un cheque ya cargado.
Eliminar: permite eliminar un cheque ya cargado.

Información extra

i11) Subir imagen. En este campo podrás cargar un archivo de imagen asociado al pago. Por ejemplo, la foto de un cheque físico.
i12) Asociar factura. Permite seleccionar una o varias facturas vinculadas al pago que se está registrando. Al asociar facturas a un pago, el campo «comentario» (punto «i13») se autocompleta con la información/detalle de la misma.
i13) Comentario. Aquí podrás incluir un breve detalle de la operación. En caso de que asocies facturas, este campo se autocompletará con el detalle de las mismas.
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¡Importante!

En caso que en la configuración de tus finanzas, tengas activo el switch «Convertir pago manual a factura», y hayas asociado una fx al pago, el sistema te consultará si quieres emitir la factura correspondiente. Para ver cómo configurar el modo «Convertir pago manual a factura«, dirígete a Configuración > Finanzas.

Si estás registrando un pago parcial, es decir, que no cubra el total de la fx asociada, el sistema emitirá una factura por el monto recaudado y generará una nueva fx por el monto pendiente. Ten en cuenta que si la fx asociada está compuesta por más de un ítem, el sistema te solicitará su redistribución.

Por ejemplo. Si el total de la factura a convertir es de $10000, compuesta por dos ítems y el pago registrado es de $6000, deberás ajustar cómo se aplican esos $6000 a los ítems de la factura.
Es importante mencionar que el monto del pago ingresado debe distribuirse entre todos los ítems incluidos en la fx asociada.
Por ejemplo, podrías optar por distribuir los $6000 de manera proporcional entre todos, o bien cubrir parte de cada ítem (como es el caso de la imagen que dejamos a continuación).
El sistema convertirá el pago de $6000 en una factura y se creará una fx con el monto que se adeuda, en este caso $4000.

• a. Falta distribuir. A medida que vayas guardando el precio de conversión de cada ítem, aquí podrás ver el total restante por distribuir. Siguiendo con el ejemplo, en la imagen mostrada, como solo se ha guardado el primer ítem por $4000, el valor restante por distribuir es de $2000.
• b. Precio de la conversión. En este campo deberás ingresar el precio que tomará el ítem en la factura a convertir.
• c. Acción. Permite guardar o editar el ítem.
• d. Convertir. Una vez que hayas redistribuido los ítems podrás convertir el pago a factura.

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3. Comunicaciones

Este botón te permitirá seleccionar entre diferentes medios de contacto para enviar comunicaciones a tus clientes. Ten en cuenta que algunos de ellos necesitan ser configurados para poder utilizarse.

• a. SMS. Con esta opción podrás enviar un mensaje de texto (SMS) a un cliente seleccionado. También es posible enviar SMS a múltiples clientes en simultáneo a través de la integración «SMS Masivos».
  Para hacer uso de esta herramienta, deberás configurarla previamente ingresando a Comunicaciones > Configuración desde del menú lateral. Allí también podrás preconfigurar y guardar plantillas de mensajes para unificar y simplificar tus comunicaciones.

Al seleccionar la opción SMS se abrirá la siguiente ventana:

a1) Mensaje preconfigurado: aquí podrás elegir una de las plantillas de mensajes que hayas guardado previamente. Puedes configurarlas fácilmente desde Comunicaciones > Configuración.
a2) Mensaje: utiliza este campo para escribir el contenido del mensaje de texto a enviar. En caso de que elijas alguna de tus plantillas, se auto completará con el texto correspondiente.

• b. Correo electrónico. Con esta opción podrás contactar a tus clientes mediante correo electrónico.
  Para poder utilizar estas funciones, deberás configurar tus direcciones de correo electrónico ingresando a Comunicaciones > Configuración desde el menú lateral. Allí también podrás preconfigurar y guardar plantillas de correos para unificar y simplificar tus comunicaciones.

b1) Mensaje preconfigurado: aquí podrás elegir una de las plantillas de correo electrónico que hayas guardado previamente. Puedes configurarlas fácilmente desde «Comunicaciones > Configuración«.
b2) Título: título o asunto con el que llegarán los emails.
b3) Mensaje: utiliza este campo para escribir el contenido del correo electrónico a enviar. En caso de que elijas alguna de tus plantillas, se auto completará con el texto correspondiente.

• c. Mensaje push. Con esta opción podrás enviar mensajes push a la App Clientes de ISPCube. Para poder utilizar esta herramienta deberás contratar nuestro Pack Móvil.
  Si el cliente destinatario tiene instalada la App Clientes, recibirá el mensaje push en su celular y también la notificación correspondiente.

c1) Mensaje preconfigurado: aquí podrás elegir una de las plantillas de mensajes push que hayas guardado previamente. Puedes configurarlas fácilmente desde Comunicaciones > Configuración.
c2) Mensaje: utiliza este campo para escribir el contenido del mensaje de texto a enviar hacia la App Clientes. En caso de que elijas alguna de tus plantillas, se auto completará con el texto correspondiente.

Nota. Si quieres más información o te interesa contratar el pack de apps móviles que ofrece ISPCube, te recomendamos contactarte con adm@ispcube.com

• d. Botón de pago. Con esta opción podrás enviar un botón de pago por correo electrónico de forma individual o masiva. Para el uso de esta herramienta deberás haber configurado y activado previamente alguno de los medios de pago con botones de pago compatibles, tales como Mercado Pago o Paypal. Para más información sobre cómo configurar y activar medios de pago visita el módulo Pagos > Configuración.

En caso de haber configurado más de un medio de pago compatible, podrás elegir desde cuál de ellos enviar el botón de pago tal como muestra la siguiente imagen:

Si cuentas con un único medio de pago compatible configurado y activo, al clickear sobre la opción «Enviar botón de pago» del menú se abrirá directamente el modal para ejecutar la acción.
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Selección simple

Si al ejecutar esta herramienta seleccionaste un solo cliente del listado, se abrirá el siguiente modal:

d1) Saldo: podrás seleccionar aquí el saldo a enviar, el cual puede ser «Libre» , «Deuda Total» o «Importe Factura». 
d2) Monto: aquí podrás visualizar el monto del saldo a enviar:

En caso de que selecciones «Libre»en Saldo, el campo Monto será editable para que ingreses el importe deseado:

d3) Previsualizar: con este botón el sistema muestra una vista previa del correo a enviar:

Nota. La plantilla del correo está predeterminada por ISPCube y su modificación no está disponible. Tus correos se verán personalizados con el logo y el nombre de tu empresa, tal como estén configurados.

d4) Enviar Botón: envía el correo con el botón de pago al cliente previamente seleccionado.
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Selección masiva

Si al ejecutar esta herramienta seleccionaste dos o mas clientes del listado, se abrirá la siguiente ventana:

Notarás que el campo Monto no está visible. Esto es así porque este valor varía según la deuda de cada uno de los clientes previamente seleccionados.

Únicamente verás el campo Monto tras una selección masiva de clientes, si en el campo Saldo eliges la opción «Libre». En este caso, se habilitará el campo editable Monto para ingresar el importe del mismo:

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4. Exportar información.

ISPCube, permite exportar la información del listado en dos formatos: *.xls y *.pdf.

• a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:

a1) Todo: exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los clientes con todos sus campos.
a2) Selección: permite personalizar los registros que se exportarán a un archivo de Excel mediante el check de selección.
a3) Filtrado: exporta los datos de los clientes que estén relacionados al filtro aplicado.

• b. Exportar en formato PDF. Creará un archivo en formato PDF con los datos de los clientes guardados en base de datos. En este tipo de exportación, también podrás usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
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5. Etiquetas.

Las etiquetas nos permiten asignar una denominación/estado general a un cliente. Mediante esta herramienta, vas a poder crear nuevas etiquetas y aplicarlas sobre los mismos.

Por ejemplo: si tenemos en existencia una nueva zona, o si es un cliente recomendado, se puede etiquetar al cliente como ‘Nueva zona’ o ‘Cliente recomendado’. Esta aclaración, puede ser muy útil al momento de gestionar los clientes.

A continuación detallaremos sus funciones:

• a. Crear etiqueta. Permite crear una nueva etiqueta. Se detallará su funcionamiento mas adelante.
• b. Ver mis etiquetas. Permite acceder a todas las etiquetas creadas en el módulo. Aquí podrás editar y eliminar las mismas. Se detallará su funcionamiento mas adelante.
• c. Aplicar etiquetas. Permite asignar una etiqueta (ya creada) a un elemento del listado previamente seleccionado. Esta herramienta puede ser aplicada de forma masiva a uno o más elementos en simultáneo.
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A continuación se detalla el funcionamiento de los incisos «a» y «b» descriptos anteriormente:

a1) Nombre: indica aquí el nombre de la nueva etiqueta.
a2) Seleccionar color: define un color para la etiqueta. Esto permitirá su rápida visualización.
b1) Editar: permite modificar el nombre y color de la etiqueta de los campos «a1» y «a2».
b2) Eliminar: elimina la etiqueta. Si la misma está aplicada en el listado a algún registro, dejará de tener efecto y desaparecerá del mismo.
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6. Eliminar y recuperar cliente.
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Eliminar

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Esta herramienta permite eliminar a uno o más clientes seleccionados mediante el check de selección. 
El cliente eliminado no será más un cliente activo y visible en el sistema, sin embargo, los datos del mismo se ocultarán (no se ejecutará una eliminación total del mismo).

Esta acción se encuentra pensada de esta forma, debido a que si el cliente vuelve a retomar actividad con el ISP en otra oportunidad, se podrán recuperar todos los datos del mismo (incluidas sus deudas o saldos a favor).
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Recuperar cliente

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Para recuperar un cliente eliminado, deberás ir a «Filtro» y activar el switch de «Eliminado«, de esta forma traerás al listado a todos los clientes eliminados.
Una vez realizada esta acción, deberás buscar el cliente que quieres dar de alta y hacer click en el cta «Acceso rápido» (Punto 16 de esta guía), allí tendrás acceso a la acción de «Levantar cliente«.
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7. Compromisos de pago.

ISPCube te permitirá generar un compromiso de pago a tus clientes.

Por ejemplo: si un cliente solicita una extensión del plazo de vencimiento de su deuda porque dispondrá del dinero para cancelarla después de esa fecha, podrías establecer un compromiso de pago.

Detallaremos sus funciones:

• a. Fecha de compromiso. Coloca la fecha en la cual vencerá este compromiso, hasta esa fecha el cliente no será bloqueado. En caso de incumplimiento, el mismo será bloqueado por el sistema.
  Si ocurren pormenores, el compromiso de pago seguirá insistiendo pasada la fecha aquí definida.

Por ejemplo: si el compromiso era para el día 14, y no se realizó el corte porque no había conexión al router (o cualquier otra cuestión particular), entonces intentará nuevamente durante los días 15, 16, 17, 18 y 19 inclusive.

• b. Detalle. Aquí podrás colocar una breve descripción sobre el compromiso de pago. Por ejemplo: ‘El cliente comentó que cobra el día 13’.
• c. Calendario. Selecciona aquí la fecha límite para el compromiso de pago.
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8. Mapas.

Esta herramienta nos mostrará en un mapa las ubicaciones de nuestros clientes, permitiendo realizar búsquedas y aplicar filtros.

Ten en cuenta que el color del marcador de los clientes, se corresponde con el color del estado del mismo, es decir: verde para los clientes habilitados, rojo para los bloqueados y gris para los sin servicio.  
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9. Más opciones.

Seleccionando un cliente y luego presionando esta herramienta, observaremos las siguientes acciones:

• a. Cambiar contraseña portal. Permite cambiar la contraseña de acceso al portal de clientes, del cliente seleccionado.

a1) Contraseña nueva. Aquí se generará una nueva contraseña de forma automática, también puedes ingresar la que tú desees.
a2) Refrescar. Busca otra combinación de palabras para la nueva contraseña.

• b. Ajuste saldo. Permite ajustar el saldo de un cliente positiva o negativamente. Al imputar un valor negativo, el sistema creará al cliente una nota de débito y en caso de que el valor sea positivo, se cargará una nota de crédito al mismo:

A continuación detallaremos esta herramienta:

b1) Nombre. Aquí se visualizará el nombre completo del cliente al que se le realizará el ajuste de saldo.
b2) Monto. Monto del ajuste de saldo (el mismo puede ser positivo o negativo).
b3) Tipo de ajuste (deudor / acreedor). Aquí tendrás que seleccionar el tipo de ajuste, acreedor o deudor, según corresponda.
b4) Comentario. Podrás colocar aquí un comentario relacionado al ajuste de saldo a efectuar.

• c. Archivos cliente. Aquí podremos guardar archivos relacionados al cliente, como por ejemplo, documentación:

c1) Espacio de carga. Sube aquí el archivo que deseas cargar.
c2) Eliminar. Permite eliminar el archivo subido. 
c3) Editar. Permite editar la información cargada.

• d. Extras. ISPCube permite generar extras en la Facturación mensual. Esta herramienta es muy útil ya que permite imputar cargos a los clientes por diversos conceptos, como también se pueden realizar descuentos. Al apretar sobre este botón, se abrirá el formulario para generar un extra. Para más información sobre extras, visita la sección Ventas > Extras.

• e. Geolocalizar clientes. Con este botón le darás la orden al sistema de hacer una revisión de toda la base de datos de tus clientes y localizar en el mapa aquellos que no se encuentran geolocalizados.

Si le das click al botón «Geolocalizar» comenzará el proceso y podrás ver una barra que se carga a medida que el mismo avanza.
Una vez finalizado el proceso, el cual puede demorar algunos minutos, verás el siguiente modal:

En este resumen podrás ver si se geolocalizó a algún cliente y sus respectivos datos, así como aquellos que fallaron, pudiendo buscarlos en tu listado para corregir su información.

• f. Exportar cuenta corriente.

f1) Nombre de la empresa.
f2) Fecha inicio.
f3) Fecha fin.
f4) Filtro deuda mayor.
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10. Filtrar. 

Esta herramienta te permitirá realizar un filtrado de los registros visibles en el listado, combinando y aplicando las distintas variables disponibles. 

• a. Mis filtros. En caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. En el inciso «X» se detalla como guardar filtros.
• b. Eliminar de mis filtros. Esta herramienta te permitirá eliminar el filtro seleccionado del listado de tus filtros guardados.
• c. Deuda. Permite filtrar clientes según tipo de deuda.
• d. Días deuda. Permite filtrar clientes según la cantidad de días que llevan acumulando deuda. Ingresa un valor numérico entero. 
• e. Municipalidad. Permite filtrar clientes por municipalidades.
• f. Medio de pago. Permite filtrar clientes por medio de pago.
• g. Recaudador. Permite filtrar clientes por recaudador asignado.
• h. Vendedor. Permite filtrar clientes por vendedor asignado.
• i. Fecha alta. Este campo te permitirá filtrar a los clientes que se encuentren creados en el rango de fechas que indiques aquí.
• j. Etiquetas. Permite filtrar clientes por etiqueta asignada.
• k. Plan. Este desplegable te permitirá filtrar clientes por tipo de plan.
• l. Nodo. Este desplegable te permitirá filtrar clientes por tipo de nodo.
• m. Condición fiscal. Permite filtrar clientes por tipo de condición fiscal.  Persona jurídica, Persona natural.
• n. Estado cliente. Permite filtrar clientes por estado. Habilitado, bloqueado o sin servicio.
• o. Tipo de cliente. Este desplegable te permitirá filtrar clientes tipo presupuesto o factura.
• p. Fecha de bloqueo. Filtra a los clientes que hayan sido bloqueados en el rango de fechas indicadas aquí.
• q. Router de acceso. Mediante este campo podrás filtrar conexiones según router de acceso.
• r. Access point. Mediante este campo podrás filtrar clientes según routers dados de alta como AP.
• s. Gratis. Si activas este switch, el sistema filtrará los clientes con condición «gratis»
• t. Temporal. Si activas este switch, el sistema filtrará los clientes temporales.
• u. Eliminado. Permite filtrar clientes que se encuentren eliminados. Solo eliminados o Activos y eliminados.
• v. Fecha de eliminación. Este campo te permitirá filtrar a los clientes que hayan sido eliminados en el rango de fechas indicadas aquí.
• w. App. Este campo te devolverá un listado de clientes que tengan la aplicación móvil descargada.
• x. Último acceso App.
• y. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo «A»). Al seleccionar esta opción se habilitará un campo donde deberás indicar el nombre del filtro.
• z. Botones cancelar y aplicar filtro. Permite aplicar/cancelar el filtrado.

Es importante recalcar que el filtro se altera según los permisos que tiene el operador. En esta documentación, te mostramos todos los campos disponibles.
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11. Buscar

Este campo permite realizar la búsqueda de un dato dentro del listado. 
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12. Select box

Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si deseas hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
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13. Expandir

Con este botón podrás visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.

Por ejemplo. Si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer click en esta herramienta, tendrás disponible los 4 registros faltantes. Ten en cuenta que si te encuentras visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.
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14. Interna cliente

Haciendo click en el nombre del cliente, podrás acceder a la «Interna del cliente«. Esta instancia está pensada y desarrollada para que puedas realizar varias acciones sobre el cliente, sin salir de su perfil, es decir que aquí centralizamos varios procesos.
A continuación te mostramos que acciones podrás desarrollar en esta interna. 
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• a. Registros. Aquí se visualizarán todos los registros de pagos del cliente, podrás realizar varias gestiones.

a1) Crear factura. Acceso directo al facturador manual. Para ver los detalles del facturador, dirígete a Ventas > Crear factura.
a2) Registrar recaudo. Permite imputar el pago de un cliente. Ver punto 2 de esta guía para más información.
a3) Refrescar. Refresca el contenido mostrado en pantalla.
a4) Descargar. Permite descargar facturas / recibos en formato PDF.
a5) Exportar. Permite exportar en PDF o XLS el listado visualizado en pantalla.
a6) Enviar selección. Permite enviar por correo el/los registros seleccionado.
a7) Eliminar. Permite eliminar elementos del listado previamente seleccionados.
a8) Exportar cta cte.
a9) Anular factura/s. Permite anular una factura previamente seleccionada. Para más información dirígete a Ventas > Mis facturas / punto 6 «Anular factura/s».
a10)Ajuste saldo. Permite ajustar el saldo del cliente de forma positiva o negativa. Para más información sobre su funcionamiento dirígete al punto «9.b» (Más opciones > Ajuste de saldo) de esta guía.
a11) Buscar. Permite la búsqueda manual de registros.
a12) Check de selección. Esta herramienta permite seleccionar registros del listado para ejecutar acciones sobre los mismos. Si deseas seleccionar todos, puedes hacer click en el check superior.

• b. Conexiones. En este sector se visualizarán cada una de las conexiones que tenga contratadas el cliente.

b1) Crear conexión. Esta herramienta permite crear una nueva conexión. Para ver los detalles de los formularios de creación de conexiones, dirígete a  Clientes > Conexiones.
b2) Exportar. Exporta la información de las conexiones disponibles en el listado.
b3) Etiquetas. Al seleccionar una conexión y luego presionar sobre la herramienta etiqueta, se nos permitirá crear una nueva etiqueta o asignarle una ya creada anteriormente.
b4) Eliminar. Permite eliminar una conexión.
b5) Mapa. Aquí podrás visualizar un mapa general con las conexiones que se encuentran ingresadas en ISPCube.
b6) Log tráfico. Exclusivo para conexiones de tipo Radius. El sistema nos permitirá visualizar el log de consumo de tráfico de la conexión.
b7) Tráfico. Exclusivo para conexiones de tipo Radius. Para su uso, se debe seleccionar una conexión tipo Radius en el listado y luego apretar el botón, esta acción abre un gráfico de consumo de dicha conexión.
b8) Info CPE-ONU. Mediante este elemento, obtendrás información relacionada a las ONU’s de los clientes (CPE), las cuales se encuentren vinculadas a una OLT con integración a ISPCube, y uso de RADIUS (PPPoE). Aquí se visualizará una gráfica de consumo.
b9) Desplegable. Despliega otras opciones/acciones disponibles. En este caso, podrás acceder a las herramientas «Geolocalizar conexiones» (la cual geolocaliza las conexiones que no se encuentren marcadas en el mapa y les asigna dichas coordenadas) y «Aplicar promoción».
b10) Check de selección. Esta herramienta permite seleccionar registros del listado para ejecutar acciones sobre los mismos. Si deseas seleccionar todos, puedes hacer click en el check superior.
b11) Editar conexión. Permite la edición y carga de información en la conexión seleccionada.

Para ver los detalles de las herramientas descriptas, dirígete a  «Clientes > Conexiones».

• c. Tickets. Este tab mostrará el historial de tickets relacionados al cliente. Aquí podrás generar nuevos tickets o trabajar sobre los existentes.

c1) Crear. Permite la creación de un ticket para ese cliente en particular.  Para ver los detalles de la generación de tickets, dirígete a  Tickets > Listar tickets.
c2) Enviar. Permite enviar un resumen del/los tickets seleccionados, al correo del cliente.
c3) Exportar. Permite exportar en PDF o XLS el listado visualizado en pantalla.
c4) Imprimir. Podrás utilizar esta herramienta para imprimir un resumen del ticket.
c5) Eliminar. Permite eliminar registros.
c6) Cambiar estado. Esta opción te permitirá cambiar el estado del/los tickets seleccionados. Podrás crear tantos estados como desees en el módulo Tickets > Configuración.
c7) Asignar ticket. Podrás asignar el ticket al operador que tenga los permisos correspondientes.
c8) Cambiar prioridad. Podrás cambiar la prioridad del/los tickets seleccionados mediante esta herramienta. Podrás crear tantas prioridades como desees en el módulo Tickets > Configuración. 
c9) Filtrar. Permite realizar un filtrado del listado de tickets, aplicando y combinando las distintas variables disponibles. 
c10) Búsqueda. Permite la búsqueda de datos dentro del listado.
c11) Check de selección. Esta herramienta permite seleccionar registros del listado para ejecutar acciones sobre los mismos. Si deseas seleccionar todos, puedes hacer click en el check superior.
c12 y c14) Ver ticket. Desde estos dos accesos, podrás ver y ampliar la información del ticket.
c13) Editar ticket. Permite la edición y carga de información en el ticket seleccionado.

• d. Historial. Aquí podrás visualizar el historial de operaciones realizadas sobre el cliente en cuestión.

d1) Exportar.  Permite exportar la información del listado en dos formatos: *.xls y *.pdf. 
d2) Buscar. Permite realizar una búsqueda en el listado.

• e. Gestión. En esta pestaña podrás detallar anotaciones sobre el cliente. Para ello, el sistema mostrará un campo de texto destinado a dicha acción.

e1) Anotaciones sobre el cliente. Aquí podrás ingresar las anotaciones que consideres sobre el cliente.
e2) Historial anotaciones. Aquí se encuentra disponible un historial de las anotaciones creadas sobre el perfil del cliente.

• f. Comunicaciones. En esta pestaña, podrás contactar al cliente seleccionado a través de diversos medios de comunicación y consultar el historial de mensajes enviados.

f1) Enviar. Permite realizar el envío de una nueva comunicación, se desplegarán 3 opciones: SMS, correo y botón de pago (en caso que tengas medios habilitados con botones de pago). 
f2) Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.
f3) Check de selección. Permite seleccionar registros del listado para ejecutar acciones sobre los mismos. Si deseas seleccionar todos, puedes hacer click en el check superior.
f4) Medio. Detalle del tipo de comunicación enviada al cliente, la misma tiene un acceso directo para su previsualización.

f5) Acción. Esta columna nos ofrece acciones para aplicar sobre la comunicación. Por ejemplo, «responder», «reenviar», etc.

• g. Extras. Aquí podrás ver y gestionar los movimientos extras sobre el cliente.

g1) Agregar Extra. Permite crear un nuevo extra. Para mayor información respecto al funcionamiento de los extras, visita la guía Ventas > Extras.
g2) Exportar. Permite exportar la información del listado en dos formatos: *.xls y *.pdf. 
g3) Etiquetas. Despliega las funciones de etiquetas, pudiendo crear, editar u aplicar una existente.
g4) Generar factura. Permite generar un comprobante como factura o presupuesto, según corresponda. 
g5) Aumento. Esta herramienta se utiliza para modificar el valor del/los extras. Se puede usar de forma masiva (es decir, seleccionando varios extras y aplicando el aumento en simultáneo) o de forma individual. Para más información visita la guía de Ventas > Extras.
g6) Eliminar. Permite eliminar registros del listado.
g7) Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.
g8) Check de selección. Permite seleccionar registros del listado para ejecutar acciones sobre los mismos. Si deseas seleccionar todos, puedes hacer click en el check superior.
g9) Acceso rápido. Acceso rápido para acceder a la edición del extra.

• h. Contratos. Aquí podrás ver y gestionar los contratos del cliente. 

h1) Agregar Contrato. Permite crear contratos digitales y descargar contratos físicos. Al presionar sobre el botón se desplegaran ambas opciones:

h1/a) Agregar contrato digital. Al crear un contrato digital, el mismo se agregará al listado y también figurará en el portal de clientes (del cliente en cuestión) dónde el mismo podrá ver, autorizar y firmar su nuevo contrato. A continuación te mostramos el modal para configurar el contrato digital.

a1) Contrato: dropdown donde podrás seleccionar entre todos los contratos que tengas configurados. En caso de tener el sistema multiempresa, los contratos aquí presentes, serán los que estén vinculados a la empresa correspondiente al cliente en cuestión.
a2) Fecha finalización: en caso de que el contrato tenga una fecha de caducidad, la misma podrá ser configurada aquí para así tenerla visible de forma fácil y rápida en el listado, sin necesidad de tener que ingresar a leer el mismo.
a3) Conexión: permite seleccionar la conexión a la que está ligada el contrato que estás generando. Los datos de esta serán usados para completar las variables presentes en el mismo.
a4) Comentario: podrás dejar un comentario ligado al contrato.

h1/b) Imprimir contrato físico. Con esta opción podrás imprimir un contrato.

b1) Contrato: dropdown donde podrás seleccionar entre todos los contratos que tengas configurados. En caso de tener el sistema multiempresa, los contratos aquí presentes, serán los que estén vinculados a la empresa correspondiente al cliente en cuestión.
b2) Conexión: aquí podrás seleccionar la conexión a la que está ligada el contrato que estás generando. Los datos de esta serán usados para completar las variables presentes en el mismo.

h2) Descargar contrato. Esta función te permitirá descargar una copia del listado digital. Selecciona un registro del listado y presiona el botón.
h3) Fecha de finalización. En caso de que el contrato tenga una fecha de caducidad, la misma podrá ser configurada aquí para así tenerla visible de forma fácil y rápida en el listado, sin necesidad de tener que ingresar a leer el mismo.
h4) Eliminar contrato. Permite eliminar un contrato del listado.
h5) Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.
h6) Check de selección. Permite seleccionar registros del listado para ejecutar acciones sobre los mismos. Si deseas seleccionar todos, puedes hacer click en el check superior.
h7) Contrato digital. En esta columna podrás visualizar el nombre del contrato, desde el cual podrás acceder a la vista previa del mismo. 
h8) Acceso rápido. Desde aquí podrás ejecutar diversas acciones, tales como descargar el contrato, visualizar su fecha de finalización o eliminar el mismo.

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• i. Promociones. Aquí podrás ver y gestionar las promociones que tenga asignadas el cliente. Si quieres saber más sobre el alcance y la configuración de las mismas, visita la guía Promociones.

i1) Aplicar promoción. Permite aplicar una promoción al cliente, ten en cuenta que solo se puede aplicar una promoción por conexión.
i2) Exportar. Permite exportar la información del listado en dos formatos: *.xls y *.pdf. 
i3) Eliminar promoción. Elimina la promoción seleccionada.
i4) Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

• j. Editar cliente. Abre el formulario de alta del cliente en el cual podrás editar la información del mismo.
• k. Bloquear cliente. Permite realizar el bloqueo manual de un cliente.
• l. Habilitar cliente. Si el cliente se encuentra bloqueado, podrás habilitarlo desde aquí de forma inmediata.
• m. Recaudar. Esta función permite registrar un pago por parte del cliente.
• n. Expandir/ ocultar mapa. Muestra u oculta el apartado del mapa del cliente / de sus conexiones.
• o. Mapa de conexiones. Muestra todas las conexiones del ISP en un mapa.
• p. Mapa cliente. Muestra la ubicación de las conexiones de un cliente.
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15. Columnas visibles.

Esta herramienta te permitirá definir que campos se mostrarán en el listado de clientes.

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
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16. Acceso rápido.

Esta herramienta muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el cliente específico:

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Editar. Permite editar la información del cliente. 
• c. Ver. Permite acceder a la interna del cliente. Dicha función se encuentra detallada en el punto 14.
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17. Registros listado.

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla. 
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18. Paginación listado.

Permite pasar de página en el listado. 
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¡Importante!  Antes de proceder a dar de alta conexiones dentro del sistema, es necesario configurar los tipos de conexión que se podrán utilizar dentro de ISPCube. Ver guía Configuración de Red > Red.

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Nuestro software te permitirá gestionar conexiones de tipo QUEUE, DHCP, PPPoE, como también soporta la autenticación de conexiones mediante la utilización de RADIUS.

A continuación veremos los distintos formularios para el alta de conexiones (según el tipo de tecnología configurada) y las herramientas que el listado ofrece. Para esto es necesario haber dado de alta un cliente con anterioridad.

1. Crear conexión
2. Exportar
3. Etiquetas
4. Eliminar 
5. Mapa conexiones
6. Log tráfico
7. Tráfico
8. Info CPE-ONU
9. Botones secundarios (geolocalizar conexiones / aplicar promoción)
10. Filtro
11. Buscador
12. Select box
13. Expandir
14. Interna Cliente
15. Columnas visibles
16. Acceso rápido
17. Registros listado
18. Paginación listado 
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1. Crear conexión.

Si accionamos sobre el botón «Crear conexión», se desplegarán las opciones de conexiones que hayas configurado previamente en el módulo ‘Configuración de Red’. A continuación mostramos y detallamos todas las opciones.

¡A tener en cuenta! La información y campos que mostraremos pueden variar a la visible en el sistema, según la configuración aplicada en Configuración de Red > Red, aquí mostraremos las versiones más extendidas.

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• a. Agregar Administrativa:

a1) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
a2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todos las municipalidades dadas de alta en el sistema.
a3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
a4) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
a5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
a6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
a7) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
a8) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
a9) Aplicar promoción. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.  
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• b. Agregar Cola Simple:

b1) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
b2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
b3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
b4) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
b5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
b6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
b7) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
b8) Redes. Sobre este elemento se encontrarán disponibles todas las redes pertenecientes a un nodo determinado.
b9) Dirección IP. Este campo se encuentra reservado para colocar la IP que tomará la conexión del cliente.
b10) CPE-ONU MAC. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del ONU.

b11) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube. En caso que no tengas ninguna creada, figurará una leyenda indicándote la faltante y con un link al formulario de alta.
b12) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
b13) MAC Address Router hogareño. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number.

b14) Interface. Dato administrativo. Este dato corresponde a la interfase física de la cual la conexión toma el aprovisionamiento del servicio.
b15) Caja de fibra. Al seleccionar este campo podrás visualizar un modal con dos tabs. El primero corresponde a un listado de cajas de fibra que tengas cargadas en el sistema. Podrás asignarle una caja de fibra a tu conexión seleccionando la misma:

El segundo tab corresponde a un mapa para que puedas visualizar la ubicación de las mismas:

b16) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
b17) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input anterior. 
b18) Adicionales. Este campo abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los campos que podrás visualizar a continuación:

b19) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
b20) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
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• c. Agregar PPPoE:

c1) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
c2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
c3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
c4) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
c5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
c6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
c7) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
c8) Usuario. Campo reservado para definir el PPPoE user. Este dato se escribirá dentro del apartado Secrets en su nodo MikroTik.
c9) Contraseña. Campo reservado para definir el PPPoE password. Este dato se escribirá dentro del apartado Secrets en su nodo MikroTik.
c10) Redes. Todas las redes relacionadas al nodo sobre el cual se establece conexión aparecerán en este módulo.
c11) IP Remota. Este campo se encuentra reservado para colocar la IP que tomará la conexión del cliente.
c12) IP Local.IP local del nodo en el cual se establecerá la conexión.
c13) CPE-ONU – MAC/SN. En este apartado, se podrá de indicar la MAC address / SN del CPE que tiene el cliente en su poder. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b10» de esta guía.
c14) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
c15) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
c16) MAC Address Router hogareño.  Al igual que los CPE de sus clientes, los routers hogareños, poseen una MAC y Serial Number. Este campo se encuentra destinado a contener la MAC address del router. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
c17) Caja de fibra. Mediante este campo podrás asignarle una caja de fibra a la conexión de entre las que tengas cargadas en el sistema. A su vez, también podrás visualizar la ubicación de las mismas a través de un mapa. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
c18) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
c19) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input «Caja de fibra». 
c20) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
c21) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
c22) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
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• d. Agregar 815 Ip estática:

d1) Nombre empresa/cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente con el cual se relacionará la conexión.
d2) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
d3) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
d4) Dirección.  Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
d5) Lat/Long. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
d6) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
d7) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
d8) Acceso Ip estática Nodo Red.
d9) Sub Red.
d10) Dirección Ip. Este campo se encuentra reservado para colocar la IP que tomará la conexión del cliente.
d11) CPE-ONU MAC. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del ONU. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b10» de esta guía.
d12) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube. En caso que no tengas ninguna creada, figurará una leyenda indicándote la faltante y con un link al formulario de alta.
d13) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
d14) MAC Address router hogareño. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
d15) Caja de fibra. Mediante este campo podrás asignarle una caja de fibra a la conexión de entre las que tengas cargadas en el sistema. A su vez, también podrás visualizar la ubicación de las mismas a través de un mapa. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
d16) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
d17) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input «Caja de fibra». 
d18) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
d19) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
d20) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
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• e. Agregar 815 DHCP:

e1) Nombre empresa/cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
e2) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
e3) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
e4) Dirección.  Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
e5) Lat/Long. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
e6) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
e7) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
e8) Acceso Ip estática Nodo Red.
e9) Sub Red.
e10) Dirección Ip. Este campo se encuentra reservado para colocar la IP que tomará la conexión del cliente.
e11) CPE-ONU MAC. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del ONU. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b10» de esta guía.
e12) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube. En caso que no tengas ninguna creada, figurará una leyenda indicándote la faltante y con un link al formulario de alta.
e13) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
e14) MAC Address router hogareño. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
e15) Caja de fibra. Mediante este campo podrás asignarle una caja de fibra a la conexión de entre las que tengas cargadas en el sistema. A su vez, también podrás visualizar la ubicación de las mismas a través de un mapa. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
e16) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
e17) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input caja de fibra. 
e18) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
e19) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
e20) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
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• f. Agregar 815 PPPoE:

f1) Nombre empresa/cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente con el cual se relacionará la conexión.
f2) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
f3) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dados de alta en el sistema.
f4) Dirección.  Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
f5) Lat/Long. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
f6) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
f7) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
f8) Acceso Ip estática Nodo Red.
f9) Sub Red.
f10) Dirección Ip. Este campo se encuentra reservado para colocar la IP que tomará la conexión del cliente.
f11) Usuario.
f12) Contraseña.
f13) CPE-ONU MAC. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del ONU. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b10» de esta guía.
f14) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube. En caso que no tengas ninguna creada, figurará una leyenda indicándote la faltante y con un link al formulario de alta.
f15) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
f16) MAC Address router hogareño. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
f17) Caja de fibra. Mediante este campo podrás asignarle una caja de fibra a la conexión de entre las que tengas cargadas en el sistema. A su vez, también podrás visualizar la ubicación de las mismas a través de un mapa. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
f18) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
f19) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input «Caja de fibra». 
f20) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
f21) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir una factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
f22) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
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• g. Agregar DHCP:

g1) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
g2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
g3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
g4) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
g5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
g6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
g7) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
g8) CPE-ONU – MAC/SN. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b10» de esta guía.
g9) Servidores DHCP. Dentro de nuestro nodos MikroTik podemos dar de alta DHCP server. Mediante el uso de esta herramienta, se podrá acceder a los DHCP server existentes sobre el nodo seleccionado.
g10) Pool DHCP. Aquí se encontrarán los pools de IP existentes en su MikroTik, con la intención de que el cliente adquiera una IP de este rango.
g11) Dirección IP. Este campo se encuentra reservado para colocar la IP que tomará la conexión del cliente.
g12) Address list. Este campo permitirá definir un Address list sobre el cual se aplicarán las conexiones activas.
g13) Access Point. Dato  administrativo, el cual se relaciona a un router dado de alta dentro de ISPCube como AP.
g14) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
g15) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
g16) MAC Address Router hogareño. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
g17) Caja de fibra. Mediante este campo podrás asignarle una caja de fibra a la conexión de entre las que tengas cargadas en el sistema. A su vez, también podrás visualizar la ubicación de las mismas a través de un mapa. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
g18) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
g19) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input anterior. 
g20) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
g21) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
g22) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
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•  h. Agregar PCQ2:

h1) Nombre empresa/cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
h2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
h3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
h4) Lat/Long. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
h5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
h6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
h7) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
h8) Redes. Desplegará un listado de redes disponibles dentro de los nodos que se encuentran dados de alta en el software.
h9) Dirección Ip. Dirección IP que tomará la conexión del cliente.
h10) CPE-ONU MAC. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b10» de esta guía.
h11) Interface. Dato administrativo. Este dato corresponde a la interfase física de la cual la conexión toma el aprovisionamiento del servicio.
h12) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
h13) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
h14) MAC Address Router hogareño. Al igual que los CPE de sus clientes, los routers hogareños, poseen una MAC y Serial Number. Este campo se encuentra destinado a contener la MAC address del router. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
h15) Caja de fibra. Mediante este campo podrás asignarle una caja de fibra a la conexión de entre las que tengas cargadas en el sistema. A su vez, también podrás visualizar la ubicación de las mismas a través de un mapa. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
h16) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
h17) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input «Caja de fibra». 
h18) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
h19) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
h20) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma. 
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• i. Agregar PCQ:

i1) Nombre empresa/cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
i2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
i3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
i4) Lat/Long. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
i5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
i6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
i7) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
i8) Redes. Desplegará un listado de redes disponibles dentro de los nodos que se encuentran dados de alta en el software.
i9) Dirección Ip. Dirección IP que tomará la conexión del cliente.
i10) CPE-ONU MAC. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b1o» de esta guía.
i11) Interface. Dato administrativo. Este dato corresponde a la interface física de la cual la conexión toma el aprovisionamiento del servicio.
i12) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
i13) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
i14) MAC Address Router hogareño. Al igual que los CPE de sus clientes, los routers hogareños, poseen una MAC y Serial Number. Este campo se encuentra destinado a contener la MAC address del router. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
i15) Caja de fibra. Mediante este campo podrás asignarle una caja de fibra a la conexión de entre las que tengas cargadas en el sistema. A su vez, también podrás visualizar la ubicación de las mismas a través de un mapa. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
i16) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
i17) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input «Caja de fibra». 
i18) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
i19) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
i20) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma. 
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• j. Agregar DHCP Amarre IP:

j1) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
j2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
j3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
j4) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
j5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
j6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
j7) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
j8) CPE-ONU – MAC/SN. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b10» de esta guía.
j9) Dirección IP. Este campo se encuentra reservado para colocar la IP que tomará la conexión del cliente.
j10) Address list. Este campo permitirá definir un Address list sobre el cual se aplicarán las conexiones activas.
j11) Servidores DHCP. Dentro de nuestro nodos MikroTik podemos dar de alta DHCP server. Mediante el uso de esta herramienta, se podrá acceder a los DHCP server existentes sobre el nodo seleccionado.
j12) Pool DHCP. Aquí se encontrarán los pools de IP existentes en su MikroTik, con la intención de que el cliente adquiera una IP de este rango.
j13) Access Point. Dato  administrativo, el cual se relaciona a un router dado de alta dentro de ISPCube como AP.
j14) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
j15) OLT Bequant.
j16) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
j17) MAC Address Router hogareño. Al igual que los CPE de sus clientes, los routers hogareños, poseen una MAC y Serial Number. Este campo se encuentra destinado a contener la MAC address del router. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
j18) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
j19) Caja de fibra. Mediante este campo podrás asignarle una caja de fibra a la conexión de entre las que tengas cargadas en el sistema. A su vez, también podrás visualizar la ubicación de las mismas a través de un mapa. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
j20) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
j21) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input «Caja de fibra». 
j22) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
j23) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
.

• k. Agregar Radius:

k1) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
k2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
k3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
k4) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
k5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
k6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
k7) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
k8) Tipo de conexión radius.
k9) Usuario. Usuario PPPoE que validará RADIUS al momento del proceso de autenticación mediante este medio.
k10) Contraseña. Contraseña PPPoE que validará RADIUS al momento del proceso de autenticación mediante este medio.
k11) Redes. Desplegará un listado de redes disponibles dentro de los nodos que se encuentran dados de alta en el software.
k12) Dirección IP. Dirección IP que tomará la conexión del cliente.
k13) Pool IP. Segmento de IPs disponibles sobre el cual tomará conectividad la conexión del cliente dada de alta sobre el sistema.
k14) CPE – ONU – MAC/SN. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b10» de esta guía.
k15) Router de acceso. Listado de los routers MikroTik definidos como NAS.
k16) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
k17) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
k18) MAC Address router hogareño. Al igual que los CPE de sus clientes, los routers hogareños, poseen una MAC y Serial Number. Este campo se encuentra destinado a contener la MAC address del router. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
k19) Address List. Este campo permitirá definir un Address list sobre el cual se aplicarán las conexiones activas.
k20) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE.  Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
k21) Caja de fibra. Mediante este campo podrás asignarle una caja de fibra a la conexión de entre las que tengas cargadas en el sistema. A su vez, también podrás visualizar la ubicación de las mismas a través de un mapa. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
k22) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
k23) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input «Caja de fibra». 
k24) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
k25) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
.

• l. Conexión FTTH en OLT:

l1) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
l2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
l3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
l4) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
l5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
l6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
l7) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
l8) CPE – ONU – MAC/SN. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b10» de esta guía.
l9) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
l10) MAC Address Router hogareño. Al igual que los CPE de sus clientes, los routers hogareños, poseen una MAC y Serial Number. Este campo se encuentra destinado a contener la MAC address del router. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
l11) Caja de fibra. Podrás asignarle una caja de fibra a la conexión, de entre las que tengas cargadas en el sistema. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
l12) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
l13) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input «Caja de Fibra».
l14) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
l15) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
l16) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
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• m. Agregar Hotspot:

m1) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
m2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
m3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
m4) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
m5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
m6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
m7) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
m8) Usuario.
m9) Contraseña.
m10) Redes. Desplegará un listado de redes disponibles dentro de los nodos que se encuentran dados de alta en el software.
m11) Ip. Dirección IP que tomará la conexión del cliente.
m12) CPE – ONU – MAC/SN. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b10» de esta guía.
m13) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
m14) Número de serie. Identificador único asignado a cada dispositivo. Este campo depende del equipo cargado en CPE-ONU MAC, si se modifica se guardará en el equipo.
m15) MAC Address Router hogareño. Al igual que los CPE de sus clientes, los routers hogareños, poseen una MAC y Serial Number. Este campo se encuentra destinado a contener la MAC address del router. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b13» de esta guía.
m16) Caja de fibra. Mediante este campo podrás asignarle una caja de fibra a la conexión de entre las que tengas cargadas en el sistema. A su vez, también podrás visualizar la ubicación de las mismas a través de un mapa. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b15» de esta guía.
m17) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
m18) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input «Caja de fibra». 
m19) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
1. Antena / 2. Marca / 3. Modelo / 4. Frecuencia / 5. SSID / 6. Access Point / 7. Dirección IP CPE. Para visualizar el modal que encontrarás al seleccionar este campo, dirígete al punto «B» (Agregar Cola Simple) inciso «b18» de esta guía.
m20) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
m21) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionas este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
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• n. Conexión Bequant directa:

En caso de tener configurado Bequant como integración directa, a la hora de crear una conexión veremos el siguiente formulario:

Para más información sobre la integración en Bequant dirígete a Configuración de Red > Bequant.

n1) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal  en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podrás seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
n2) Municipalidad. Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las municipalidades dadas de alta en el sistema.
n3) Dirección. Sobre este campo deberás ingresar el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
n4) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
n5) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
n6) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado en Gestión de Red > Planes.
n7) Nodo. Este campo se encuentra destinado a contener el nodo Bequant para asignar a tu conexión. Este campo no es modificable.
n8) Estrato. Mediante este campo podrás asignar un estrato a cada conexión creada, lo cual será considerado a la hora de emitir la factura. Podrás elegir entre Residencial 1 / Residencial 2 / Residencial 3 / Residencial 4 / Residencial 5 / Residencial 6 / Corporativo / Sin Estratificar / Uso interno.
n9) Aplicar promoción al finalizar el guardado. Si seleccionás este check en el formulario, al finalizar el guardado del mismo (apretando el botón guardar), serás redirigido al formulario de promociones con los datos de dicha nueva conexión cargados, pudiendo así aplicarle una promoción a la misma.
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2. Exportar.

Con la utilización de esta herramienta, será posible exportar la información relacionada a las conexiones disponibles dentro del módulo:

• a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:

a1) Todo: exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de las conexiones, con todos sus campos.
a2) Selección: permite personalizar los registros que se exportarán a un archivo de Excel mediante el check de selección.
a3) Filtrado: exporta los datos completos de los registros que estén relacionados al filtro aplicado.

• b. Exportar en formato PDF. Creará un archivo en formato PDF con los datos de las conexiones guardadas en base de datos. En este tipo de exportación, también podrás usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
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3. Etiquetas.

Al seleccionar una conexión y luego presionar sobre la herramienta etiqueta, podrás crear una nueva etiqueta (según la necesidad) o asignar una ya creada anteriormente.

4. Eliminar

Permite eliminar una conexión de la base de datos. Para ello es necesario seleccionar la misma y luego presionar el botón eliminar. Ten en cuenta que este proceso provocará la eliminación definitiva del elemento y no podrá ser recuperado.
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5. Mapa.

Con esta herramienta podrás visualizar un mapa general con todas las conexiones que se encuentran ingresadas en en sistema. Dentro del mismo se encuentra una sección para filtrar las conexiones, la cual se detalla a continuación:

• a. Estado cliente. El sistema te permitirá filtrar entre los estados disponibles. Bloqueado, habilitado, sin servicio, preaviso, etc.
• b. Vendedor. Desplegará un listado de operadores para filtrar, pudiendo así visualizar las conexiones según vendedor.
• c. Municipalidad. Permite filtrar conexiones por municipalidad.
• d. Tipo. Permite seleccionar entre los tipos de conexiones disponibles según tu configuración.
• e. Plan. Permite seleccionar entre los planes que se encuentran cargados dentro del sistema.
• f. Nodo. Podrás visualizar las conexiones pertenecientes a un nodo.

Ten en cuenta que dentro de la herramienta filtro tendrás otras o más opciones disponibles que las aquí descriptas. Para ver todas dirígete al punto 11 de esta guía. (Los filtros también varían según los permisos de los que disponga tu operador).

• g. Buscar dirección. Permite realizar la búsqueda de una dirección específica dentro del mapa.
• h. Ver nodos. Al activar este switch verás en el mapa los nodos que hayas cargado al sistema.
• i. Ver cajas. Al activar este switch verás en el mapa las cajas que hayas cargado al sistema.
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6. Log de tráfico.

• a. Exportar. Permite exportar la información obtenida en formato XLS o PDF.
• b. Rango de fechas. Permite filtrar información situada entre dos fechas determinadas.
• c. Check de selección. Check selección que te permitirá operar sobre los registros visualizados en pantalla.
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7. Tráfico.

Exclusivo para conexiones de tipo Radius. Para su uso, deberás seleccionar una conexión tipo Radius en el listado y luego apretar el botón. Esta acción abre un gráfico de consumo de dicha conexión:

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8 . Info. CPE ONU.

Con esta herramienta podrás obtener información relacionada a las ONU’s de los clientes (CPE).
Deberás seleccionar una conexión del listado y hacer clic en el botón, se abrirá un gráfico en el cual podrás ver la información correspondiente a la misma.

Nota. Esta información varía según la integración de la conexión seleccionada. A continuación te dejamos dos ejemplos.

ONU de Smart OLT

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ONU de VSOL GPON

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9. Botones secundarios.

• a. Geolocalizar conexiones. Esta herramienta activa una búsqueda masiva de todas las conexiones cuya ubicación no esté marcada en el mapa y  procederá a ubicar su marcador (en base a la dirección cargada/asignada en la configuración de dicha conexión).
  
• b. Aplicar promoción. Con esta herramienta podrás aplicar tus promociones a las conexiones que selecciones en el listado de forma simple o masiva. A continuación te dejamos los modales correspondientes a cada caso:
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Simple:

Ten en cuenta que al aplicar la promoción a una sola conexión, podrás visualizar más datos que si lo realizas de manera masiva.

b1) Valor plan (de carga automática). Este campo muestra el valor  del plan que posee la conexión seleccionada.
b2) Promoción. Dropdown donde podrás visualizar todas tus promociones y seleccionar la que quieras otorgar. Si aún no tienes creadas promociones y quieres saber cómo hacerlo, dirígete a la guía de «Promociones».
b3) Valor plan con promoción aplicada (de carga automática). Una vez seleccionada la promoción a aplicar, se completará este campo. Aquí podrás ver el valor del plan con el descuento.
b4) Período inicio (de carga automática). Una vez seleccionada la promoción a aplicar, se completará este campo. Aquí podrás ver a partir de qué período tendrá impacto la misma. Ten en cuenta que si dicho período ya fue facturado, la promoción no se verá reflejada.
b5) Período final (de carga automática). Una vez seleccionada la promoción a aplicar, se completará este campo. Aquí podrás ver hasta qué período tendrá impacto la misma. 
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Masiva:

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b6) Promoción. Dropdown donde podrás visualizar todas tus promociones y seleccionar la que quieras otorgar. Si aún no tienes creadas promociones y quieres saber cómo hacerlo, dirígete a la guía de «Promociones».
b7) Período inicio (de carga automática). Una vez seleccionada la promoción a aplicar, se completará este campo.
Aquí podrás ver a partir de qué período tendrá impacto la misma. Ten en cuenta que si dicho período ya fue facturado, la promoción no se verá reflejada.
b8) Período final (de carga automática). Una vez seleccionada la promoción a aplicar, se completará este campo. Aquí podrás ver hasta qué período tendrá impacto la misma. 

Al apretar el botón «Aplicar», podrás visualizar un resumen de las promociones aplicadas correctamente y los errores en caso de haber alguno.

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10. Filtro.

Esta herramienta te permitirá realizar un filtrado de los registros visibles en el listado, combinando y aplicando las distintas variables disponibles. 

• a. Mis filtros. En caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. En el inciso «P» se detalla como guardar filtros.
  
• b. Eliminar de mis filtros. Esta utilidad te permitirá eliminar el filtro seleccionado, del listado de tus filtros guardados.
• c. Estado Cliente. Filtra conexiones según el estado de tus clientes. Habilitado, bloqueado, sin servicio.
• d. Vendedor. Permite filtrar conexiones por vendedor asignado.
• e. Municipalidad. Permite filtrar por municipalidad.
  
• f. Tipo. Aquí podrás filtrar según el tipo de conexión.
• g. Plan. Permite filtrar las conexiones según el plan seleccionado. 
• h. Nodo. Permite filtrar las conexiones según el nodo seleccionado. 
• i. Fecha de inicio. El sistema te mostrará toda conexión que se haya creado dentro del rango de fechas indicado en este campo.
• j. Gratis. Si activas el switch, filtrarán las conexiones con condición «gratis».
• k. Caja de Fibra. Podrás filtrar según caja de fibra asignadas.
• l. Router de acceso. Permite filtrar conexiones según router de acceso.
• m. Promoción. Permite filtrar conexiones según promociones aplicadas.
• n. Access Point. Permite filtrar conexiones según routers dados de alta como AP.
• o. Etiquetas. Permite realizar el filtrado según las etiquetas creadas en el módulo.
• p. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo «A»). Al seleccionar esta opción se habilitará un campo donde deberás indicar el nombre del filtro.
• q. Aplicar/ Cancelar: permite aplicar/cancelar el filtro. 

Es importante recalcar que el filtro se altera según los permisos que tiene el operador. En esta documentación, te mostramos todos los campos disponibles.
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11. Buscar.

Este campo permite realizar una búsqueda dentro del listado.
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12. Herramienta selección.

Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si deseas hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
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13. Expandir

Con este botón podrás visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.

Por ejemplo. Si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer click en esta herramienta, tendrás disponible los 4 registros faltantes. Ten en cuenta que si te encuentras visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.
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14. Interna cliente.

Haciendo click en el nombre del cliente, accederás a la ‘Interna del cliente‘ en un nuevo tab, donde podrás visualizar información específica del mismo y generar ciertas acciones. Para ampliar la información de esta interna, dirígete al tab de ‘Clientes’, inciso 14.
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15. Mostrar campos.

Permite definir que campos se mostrarán en el listado de clientes.

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
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16. Acceso rápido.

Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en la conexión específica:

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Editar. Permite editar la información de la conexión.
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17. Registros listado.

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla. 
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18. Paginación listado

Permite pasar de página en el listado. 
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Dentro de este módulo, se encuentra disponible una herramienta que permitirá proceder al bloqueo de clientes que se encuentren en situación de mora (en caso que se configure este tipo de bloqueo).

¡Importante! Para configurar este tipo de bloqueo, tendrás que acceder al módulo Configuración > Corte y bloqueo, y seleccionar la opción «Ejecución manual» en el campo «Tipo de bloqueo».

Es indispensable recalcar que el proceso de bloqueo se genera sobre los clientes y no sobre las conexiones de los mismos.

Por ejemplo. Si el cliente 000001 tiene 3 conexiones contratadas para con el ISP, y se procede a realizar el bloqueo de este cliente, notarás que se bloquearán cada una de sus tres conexiones.

A continuación definiremos las herramientas que componen el módulo:

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
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9. Acceso rápido.

Muestra un listado de acciones para ejecutar sobre el registro seleccionado:

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Quitar. Permite quitar el cliente de la lista de impagos.
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10. Registros listado.

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla. 
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11. Paginación listado.

Permite pasar de página en el listado. 
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